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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00106/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.581.615/0001-59 - VOARE TAXI AEREO LTDA
Processo 08749.001129/2024-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2024
Vig. Fim 05/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.445.748,83
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.203.812,40
Valor Acumulado R$ 144.809.829,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2024 00106/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001129/2024-89 05/07/2024 05/07/2025 45.923.730,00 12 3.826.977,50
26/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 05/07/2025 05/07/2026 48.440.350,40 12 4.036.695,87
23/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 106/2024, COM AMPARO LEGAL NO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 106/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/07/2026 ATÉ 05/07/2027, PODENDO SER PRORROGADA SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 05/07/2026 05/07/2027 50.445.748,83 12 4.203.812,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2025NE000186 9064IAN - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.169,93 0,00 1.351,48 17.818,45 39.077,48 0,00 0,00 40.428,96
194009 2024NE000264 9064DOC - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 114.704,00 114.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000359 90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 866.760,00 866.760,00 0,00 0,00 866.760,00 0,00 18.193,00 866.760,00
194009 2024NE000121 9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.180,00 14.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000134 9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.115.300,00 2.341.270,00 150.504,03 3.623.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000145 90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.460.252,90 7.388.954,90 0,00 71.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000105 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.180,00 0,00 0,00 14.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000132 9073LOGIS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.278.272,45 1.064.668,40 56.970,09 1.156.633,96 1.064.668,40 0,00 0,00 1.121.638,49
194009 2025NE000133 9073GER - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 594.150,00 0,00 69.653,21 524.496,79 0,00 0,00 0,00 69.653,21
194009 2025NE000207 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 81.345,24 81.345,24 0,00 0,00 146.790,00 0,00 0,00 146.790,00
194009 2025NE000256 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.351.983,48 1.141.153,04 0,00 210.830,44 5.546.426,22 1.141.153,04 1.141.153,04 4.405.273,18
194009 2025NE000258 9073LDIGAT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.629,03 3.629,03 0,00 0,00 899.512,10 0,00 0,00 899.512,10
194009 2026NE000027 020GGD18002 - PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS - TED 5794 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.119,08 0,00 0,00 22.119,08 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000076 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000090 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 556.143,29 556.143,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000147 9073ICA - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 597.217,20 597.217,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000194 9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191.957,25 121.321,21 0,00 70.636,04 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000192 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.713,16 0,00 0,00 30.713,16 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000222 9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.195,65 19.195,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000230 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.303.487,00 2.303.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000251 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 153.565,80 153.565,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000258 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 230.235,82 230.235,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000253 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 107.496,06 107.496,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000269 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 92.139,48 92.139,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000281 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 429.984,24 429.984,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000286 9073COMEC - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.782,90 76.782,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000296 9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.426,32 61.426,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000298 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214.992,12 214.992,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
525 2026-06-25 08749.001129/2024-89 2026-07-08 448412.14
463 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-07-23 215293.06
465 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-07-23 47020.86
464 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-07-23 144511.78
466 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-07-23 196860.43
467 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-07-23 96586.96
594 2026-07-28 08749.001129/2024-89 2026-07-29 254919.23
575 2026-07-10 08749.001129/2024-89 2026-07-17 205010.34
604 2026-08-10 08749.001129/2024-89 2026-08-13 155869.29
635 2026-08-28 08749.001129/2024-89 2026-09-01 225741.70
709 2026-09-29 08749.001129/2024-89 2026-10-14 303292.45
704 2026-09-29 08749.001129/2024-89 2026-10-14 348594.37
544 2026-06-29 08749.001129/2024-89 2026-07-09 455322.60
524 2026-06-25 08749.001129/2024-89 2026-07-08 23034.87
526 2026-06-25 08749.001129/2024-89 2026-07-08 32381.76
00000502 2025-01-07 08749.001129/2024-89 2025-01-24 32154.00
00000542 2025-02-07 08749.001129/2024-89 2025-02-19 33552.00
00000456 2024-12-18 08749.001129/2024-89 2025-01-23 76890.00
00000457 2024-12-18 08749.001129/2024-89 2025-01-23 61512.00
00000546 2025-02-11 08749.001129/2024-89 2025-02-19 76890.00
00000505 2025-01-07 08749.001129/2024-89 2025-01-24 30756.00
00000497 2025-01-03 08749.001129/2024-89 2025-01-24 16776.00
00000484 2024-12-27 08749.001129/2024-89 2025-01-23 64308.00
00000454 2024-12-17 08749.001129/2024-89 2025-01-23 78288.00
00000510 2025-01-13 08749.001129/2024-89 2025-01-24 97161.00
00000511 2025-01-13 08749.001129/2024-89 2025-01-24 111141.00
00000485 2024-12-27 08749.001129/2024-89 2025-01-23 79686.00
00000512 2025-01-13 08749.001129/2024-89 2025-01-24 34512.00
00000516 2025-01-14 08749.001129/2024-89 2025-01-24 54522.00
00000518 2025-01-21 08749.001129/2024-89 2025-01-29 116034.00
00000525 2025-01-27 08749.001129/2024-89 2025-01-29 70599.00
00000532 2025-02-03 08749.001129/2024-89 2025-02-06 89472.00
00000534 2025-02-03 08749.001129/2024-89 2025-02-06 17475.00
00000539 2025-02-04 08749.001129/2024-89 2025-02-06 55920.00
00000528 2025-01-29 08749.001129/2024-89 2025-02-06 27960.00
00000540 2025-02-05 08749.001129/2024-89 2025-02-10 46134.00
00000547 2025-02-11 08749.001129/2024-89 2025-02-19 81783.00
00000545 2025-02-11 08749.001129/2024-89 2025-02-12 34512.00
00000555 2025-02-19 08749.001129/2024-89 2025-02-25 27960.00
00000562 2025-02-21 08749.001129/2024-89 2025-02-25 47532.00
00000554 2025-02-17 08749.001129/2024-89 2025-02-25 50328.00
00000574 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 97161.00
00000573 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 17256.00
00000571 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 93666.00
00000568 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 151683.00
00000570 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 33552.00
00000575 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-06 30057.00
00000592 2025-03-14 08749.001129/2024-89 2025-03-19 67104.00
00000593 2025-03-14 08749.001129/2024-89 2025-03-19 35231.00
00000594 2025-03-14 08749.001129/2024-89 2025-03-19 50328.00
00000595 2025-03-14 08749.001129/2024-89 2025-03-19 81084.00
00000599 2025-03-20 08749.001129/2024-89 2025-03-25 98559.00
00000600 2025-03-20 08749.001129/2024-89 2025-03-25 48930.00
663 2025-05-14 08749.001129/2024-89 2025-05-16 62910.00
00000611 2025-03-28 08749.001129/2024-89 2025-04-29 16776.00
00000615 2025-04-01 08749.001129/2024-89 2025-04-29 102054.00
00000616 2025-04-01 08749.001129/2024-89 2025-04-29 74094.00
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
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Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 1500 7897.99 11846985.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.408.142-** ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS Gestor
***.408.142-** ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS Fiscal Técnico
***.003.912-** DOMINGOS SAVIO ARAUJO PINHEIRO Gestor
***.375.677-** ROBERTO DA SILVA FERREIRA Gestor Substituto
***.600.872-** GEOVA NASCIMENTO CASTRO Fiscal Administrativo
***.805.672-** DIEGO AMORIM SIQUEIRA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 2/2026 203.27 KB 25/06/2026 11:37:29
TERMO ADITIVO Nº 2/2026 66.60 KB 25/06/2026 11:37:01
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Termo Aditivo 1 2025 DOU 198.06 KB 30/06/2025 10:42:44
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Contrato 106 2024 346.87 KB 01/07/2024 11:16:26
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