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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00060/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.512.096/0001-57 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA
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Processo
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65308.008573/2023-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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06/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 49.999,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.999,66
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Valor Acumulado
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R$ 49.999,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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00047/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008573/2023-77
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06/06/2024
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06/06/2025
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49.999,66
|
1
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49.999,66
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17/10/2026
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00047/2024
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Termo de Encerramento
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06/06/2024
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06/06/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
|
2024NE000289
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B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.463,78
|
0,00
|
0,00
|
22.463,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE000290
|
B1DTDEFOUTR - DESTAQUE DO MD PARA O DEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.535,16
|
0,00
|
0,00
|
17.535,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE000375
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B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇA
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80000
|
0.3744
|
29952.0000
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|
Material
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PEÇA
|
36533
|
0.48
|
17535.8400
|
|
Material
|
PEÇA
|
5688
|
0.4416
|
2511.8208
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.089.381-**
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PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
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Gestor
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***.848.346-**
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ROGER VIEIRA DE CASTRO
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Fiscal Titular
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***.741.967-**
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MICHEL PEREIRA DE ALCANTARA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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