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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194009 - BOA VISTA/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194009 - BOA VISTA/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.441.464/0001-97 - A. R. T. TAXI AEREO LTDA
Processo 08749.001129/2024-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 28/06/2024
Vig. Fim 28/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.834.695,29
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.569.557,94
Valor Acumulado R$ 122.961.415,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2024 00105/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001129/2024-89 28/06/2024 28/06/2025 38.994.900,00 12 3.249.575,00
26/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES 28/06/2025 28/06/2026 41.131.820,52 12 3.427.651,71
23/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 105/2024, COM AMPARO LEGAL NO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 28/06/2026 ATÉ ATÉ 28/06/2027, PODENDO SER PRORROGADA SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 28/06/2026 28/06/2027 42.834.695,29 12 3.569.557,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194009 2024NE000203 9062TUR - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000309 9063GES - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000306 9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 92.300,00 92.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000367 9062GER - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000204 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.908,56 15.916,82 20.991,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000122 9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000128 9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 189.000,00 4.760,00 0,00 184.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000132 9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.653.432,98 113.882,98 63.518,39 3.476.031,61 19.153.954,97 5.318.804,97 6.010.017,60 8.285.434,25
194009 2024NE000149 90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.759.400,00 2.288.440,00 0,00 470.960,00 888.440,00 0,00 0,00 888.440,00
194009 2024NE000207 9062GER - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2024NE000124 9064PSS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.929,30 27.929,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000104 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000131 9073LOGIS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.063.238,40 0,00 20.098,20 1.043.140,20 0,00 0,00 0,00 20.098,20
194009 2025NE000248 9073LDIGAT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 649.993,08 473.635,22 0,00 176.357,86 47.970,68 0,00 0,00 473.635,22
194009 2025NE000198 900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.075,40 1.255,21 692,32 9.127,87 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2025NE000253 9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 260.724,04 260.724,04 0,00 0,00 2.347.984,80 0,00 260.724,04 2.087.260,76
194009 2025NE000257 9073LDHPS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497.394,08 0,00 0,00 1.497.394,08
194009 2025NE000284 9073DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.754,00 110.754,00 0,00 0,00 110.754,00 0,00 0,00 110.754,00
194009 2026NE000065 9074AMZ - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.075,40 516,85 0,00 10.558,55 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000133 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 399.999,15 9.785,58 0,00 390.213,57 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000139 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.097.014,16 234.612,48 0,00 862.401,68 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000193 9073GES - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 276.814,20 0,00 0,00 276.814,20 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000191 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101.498,54 0,00 0,00 101.498,54 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000250 9073EDU - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 350.631,32 350.631,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000229 709DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.786.596,28 2.391.943,10 394.653,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000254 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 479.811,28 479.811,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000257 9073GAP - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 360.351,00 360.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000268 9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 317.177,03 317.177,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000282 991DPT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 996.531,12 996.531,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194009 2026NE000285 9073COMEC - ATUALIZAR PI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.454,28 18.454,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1017 2026-07-15 08749.001129/2024-89 2026-07-16 732481.12
1018 2026-07-15 08749.001129/2024-89 2026-07-16 43444.45
1030 2026-07-27 08749.001129/2024-89 2026-07-29 83274.94
1033 2026-07-30 08749.001129/2024-89 2026-08-04 545708.43
1002 2026-06-26 08749.001129/2024-89 2026-08-10 42295.72
1004 2026-06-29 08749.001129/2024-89 2026-08-10 28168.43
1060 2026-10-03 08749.001129/2024-89 2026-10-07 479042.37
1038 2026-08-12 08749.001129/2024-89 2026-08-13 570544.82
001048 2026-09-02 08749.001129/2024-89 2026-09-09 488730.87
1003 2026-06-26 08749.001129/2024-89 2026-07-08 341048.48
1001 2026-06-26 08749.001129/2024-89 2026-07-08 760215.46
000000725 2025-01-20 08749.001129/2024-89 2025-02-06 166600.00
000000711 2024-12-30 08749.001129/2024-89 2025-02-05 15050.00
000000724 2025-01-20 08749.001129/2024-89 2025-02-06 220220.00
000000712 2024-12-30 08749.001129/2024-89 2025-02-06 323050.00
000000710 2024-12-30 08749.001129/2024-89 2025-01-07 53340.00
738 2025-02-25 08749.001129/2024-89 2025-03-10 147000.00
730 2025-02-05 08749.001129/2024-89 2025-02-11 261450.00
731 2025-02-05 08749.001129/2024-89 2025-02-11 13650.00
742 2025-03-10 08749.001129/2024-89 2025-03-11 475230.00
745 2025-03-20 08749.001129/2024-89 2025-03-21 299460.00
746 2025-03-20 08749.001129/2024-89 2025-03-21 29820.00
763 2025-04-11 08749.001129/2024-89 2025-05-06 377370.00
764 2025-04-11 08749.001129/2024-89 2025-05-13 69020.00
770 2025-05-02 08749.001129/2024-89 2025-05-08 399000.00
775 2025-05-08 08749.001129/2024-89 2025-05-14 36260.00
776 2025-05-08 08749.001129/2024-89 2025-05-14 326270.00
794 2025-06-12 08749.001129/2024-89 2025-06-13 415170.00
791 2025-06-12 08749.001129/2024-89 2025-06-13 36750.00
782 2025-05-26 08749.001129/2024-89 2025-06-12 23520.00
781 2025-05-26 08749.001129/2024-89 2025-06-12 413560.00
807 2025-07-22 08749.001129/2024-89 2025-07-23 349096.61
805 2025-07-18 08749.001129/2024-89 2025-07-18 97980.37
804 2025-07-18 08749.001129/2024-89 2025-07-18 399305.09
809 2025-07-24 08749.001129/2024-89 2025-08-12 314467.52
817 2025-08-12 08749.001129/2024-89 2025-08-13 747441.83
815 2025-08-12 08749.001129/2024-89 2025-08-13 145013.90
824 2025-08-20 08749.001129/2024-89 2025-08-21 357513.91
827 2025-09-09 08749.001129/2024-89 2025-09-24 300069.50
830 2025-09-15 08749.001129/2024-89 2025-09-24 415475.17
834 2025-09-24 08749.001129/2024-89 2025-10-09 350573.33
841 2025-10-15 08749.001129/2024-89 2025-10-28 420569.86
843 2025-10-17 08749.001129/2024-89 2025-10-28 563885.53
847 2025-11-04 08749.001129/2024-89 2025-11-07 465757.49
856 2025-11-17 08749.001129/2024-89 2025-11-18 1070843.51
858 2025-11-17 08749.001129/2024-89 2025-11-18 252076.10
857 2025-11-17 08749.001129/2024-89 2025-11-18 33853.81
861 2025-11-28 08749.001129/2024-89 2025-12-04 9820.19
873 2025-12-11 08749.001129/2024-89 2025-12-19 287074.37
871 2025-12-10 08749.001129/2024-89 2025-12-19 285080.80
875 2025-12-11 08749.001129/2024-89 2025-12-19 39280.75
881 2025-12-18 08749.001129/2024-89 2025-12-30 425664.54
880 2025-12-18 08749.001129/2024-89 2025-12-30 271421.14
901 2026-01-28 08749.001129/2024-89 2026-02-03 50873.00
890 2026-01-09 08749.001129/2024-89 2026-01-22 423301.79
892 2026-01-09 08749.001129/2024-89 2026-01-22 117916.09
891 2026-01-09 08749.001129/2024-89 2026-01-22 261379.19
889 2026-01-09 08749.001129/2024-89 2026-01-22 424187.82
930 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 387048.31
900 2026-01-28 08749.001129/2024-89 2026-02-03 286779.02
888 2026-01-09 08749.001129/2024-89 2026-02-04 31958.68
933 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 57629.00
911 2026-02-10 08749.001129/2024-89 2026-02-20 100564.63
912 2026-02-10 08749.001129/2024-89 2026-02-20 328865.54
934 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 48239.52
929 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 131354.24
931 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 147672.00
932 2026-03-12 08749.001129/2024-89 2026-03-19 225273.64
947 2026-04-02 08749.001129/2024-89 2026-04-14 497137.79
950 2026-04-02 08749.001129/2024-89 2026-04-14 80185.90
952 2026-04-02 08749.001129/2024-89 2026-04-14 37127.20
953 2026-04-02 08749.001129/2024-89 2026-04-14 10558.55
960 2026-04-15 08749.001129/2024-89 2026-04-28 466052.83
961 2026-04-15 08749.001129/2024-89 2026-04-28 147745.84
966 2026-05-04 08749.001129/2024-89 2026-05-12 374274.68
967 2026-05-04 08749.001129/2024-89 2026-05-12 175065.16
978 2026-05-26 08749.001129/2024-89 2026-06-03 897550.42
979 2026-05-26 08749.001129/2024-89 2026-06-03 208734.37
985 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-06-09 574222.57
986 2026-06-03 08749.001129/2024-89 2026-06-09 135858.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 6047 4613.57 27898257.7900
Serviço LOCAÇÃO DE AERONAVE 2775 5382.5 14936437.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.408.142-** ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS Fiscal Técnico Substituto
***.375.677-** ROBERTO DA SILVA FERREIRA Fiscal Técnico
***.600.872-** GEOVA NASCIMENTO CASTRO Fiscal Administrativo
***.805.672-** DIEGO AMORIM SIQUEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.375.677-** ROBERTO DA SILVA FERREIRA Gestor
***.003.912-** DOMINGOS SAVIO ARAUJO PINHEIRO Gestor
***.375.677-** ROBERTO DA SILVA FERREIRA Gestor Substituto
***.408.142-** ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS Gestor Substituto
***.600.872-** GEOVA NASCIMENTO CASTRO Fiscal Técnico
***.805.672-** DIEGO AMORIM SIQUEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.583.892-** DEIZE MACEDO DOS SANTOS Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 2/2026 203.27 KB 25/06/2026 11:36:30
TERMO ADITIVO Nº 2/2026 70.67 KB 25/06/2026 11:36:03
Contrato 105 2024 DOU 196.03 KB 02/07/2024 11:32:35
Contrato 105 2024 345.83 KB 01/07/2024 11:16:56
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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