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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.325.221/0001-56 - CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA
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|
Processo
|
02209.000009/2024-95
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 200 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ANTI-DDOS COM IPS PÚBLICOS, DISPONIBILIZADO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS) POR ANO, DEDICADO E EXCLUSIVO PARA O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
28/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.448,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.448,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 608.289,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
|
00012/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000009/2024-95
|
28/06/2024
|
28/06/2027
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
02/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 12/2024, COM BASE NO ÍNDICE ICTI ENTRE JUNHO/2024 E MAIO/2025, PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,91%.
|
28/06/2024
|
28/06/2027
|
37.767,60
|
1
|
37.767,60
|
|
06/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 12/2024, NA TABELA CONSTANTE DA CLÁUSULA 2.2 DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "VALOR MENSAL: R$ 1.049,10"
|
28/06/2024
|
28/06/2027
|
37.767,60
|
1
|
37.767,60
|
|
17/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 12/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DIVULGADA PELO IPEA, REFERENTE A MAIO DE 2026, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,45%, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 12/2024 E NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
|
28/06/2024
|
28/06/2027
|
39.448,08
|
1
|
39.448,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440075
|
2026NE000163
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
560,16
|
560,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2024NE000106
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.091,38
|
2.639,77
|
0,00
|
3.451,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000050
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.895,17
|
0,00
|
0,00
|
2.895,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000099
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.000,00
|
2.656,30
|
99,14
|
6.244,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2882
|
2026-08-03
|
02209.000009/2024-95
|
2026-08-04
|
1049.10
|
|
000003175
|
2026-09-02
|
02209.000009/2024-95
|
2026-09-08
|
1049.10
|
|
3517
|
2026-10-07
|
02209.000009/2024-95
|
2026-10-08
|
1049.10
|
|
2620
|
2026-07-06
|
02209.000009/2024-95
|
2026-07-06
|
49.10
|
|
2621
|
2026-07-06
|
02209.000009/2024-95
|
2026-07-07
|
1049.10
|
|
15717
|
2025-01-02
|
02209.000009/2024-95
|
2025-01-14
|
1000.00
|
|
15731
|
2025-01-06
|
02209.000009/2024-95
|
2025-01-14
|
1000.00
|
|
15947
|
2025-02-04
|
02209.000009/2024-95
|
2025-02-04
|
1000.00
|
|
16178
|
2025-03-07
|
02209.000009/2024-95
|
2025-03-07
|
1000.00
|
|
16407
|
2025-04-04
|
02209.000009/2024-95
|
2025-04-08
|
1000.00
|
|
16838
|
2025-06-04
|
02209.000009/2024-95
|
2025-06-05
|
1000.00
|
|
16836
|
2025-06-04
|
02209.000009/2024-95
|
2025-06-04
|
1000.00
|
|
17044/07/2025
|
2025-07-02
|
02209.000009/2024-95
|
2025-07-02
|
1000.00
|
|
17488
|
2025-09-02
|
02209.000009/2024-95
|
2025-09-02
|
1000.00
|
|
17276
|
2025-08-06
|
02209.000009/2024-95
|
2025-08-06
|
1000.00
|
|
000001732
|
2026-04-08
|
02209.000009/2024-95
|
2026-04-08
|
1000.00
|
|
17733
|
2025-10-13
|
02209.000009/2024-95
|
2025-10-13
|
1000.00
|
|
000000269
|
2025-11-11
|
02209.000009/2024-95
|
2025-11-12
|
850.00
|
|
000000532
|
2025-12-01
|
02209.000009/2024-95
|
2025-12-15
|
1017.37
|
|
824
|
2025-01-02
|
02209.000009/2024-95
|
2025-01-13
|
1000.00
|
|
000001144
|
2026-02-03
|
02209.000009/2024-95
|
2026-02-13
|
1000.00
|
|
000001455
|
2026-03-12
|
02209.000009/2024-95
|
2026-03-12
|
392.80
|
|
000001414
|
2026-03-02
|
02209.000009/2024-95
|
2026-03-09
|
1000.00
|
|
2033
|
2026-05-12
|
02209.000009/2024-95
|
2026-05-12
|
1049.10
|
|
2314
|
2026-06-03
|
02209.000009/2024-95
|
2026-06-03
|
1049.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
36
|
1095.78
|
39448.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.951-**
|
RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.952.411-**
|
JULIANA RIBEIRO LEITE DIAS DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.250.721-**
|
RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.642.846-**
|
HENRIQUE DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.884.051-**
|
RICARDO RIBEIRO LUCIO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.330.514-**
|
GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.650.741-**
|
ELTON DA SILVA JESUS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.650.741-**
|
ELTON DA SILVA JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
