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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.977.675/0001-95 - HENRIMAR TAXI AEREO LTDA
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Processo
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08749.001129/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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05/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.362.816,00
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.613.568,00
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Valor Acumulado
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R$ 158.924.736,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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00110/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001129/2024-89
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05/07/2024
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05/07/2025
|
103.561.920,00
|
24
|
4.200.000,00
|
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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05/07/2025
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05/07/2026
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53.161.920,00
|
12
|
4.430.160,00
|
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02/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 110/2024, COM AMPARO LEGAL NO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 105/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/07/2026 A 05/07/2027, PODENDO SER PRORROGADA SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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05/07/2026
|
05/07/2027
|
55.362.816,00
|
12
|
4.613.568,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2024NE000361
|
90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.088.000,00
|
2.044.000,00
|
4.026.716,12
|
0,00
|
|
194009
|
2024NE000123
|
9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.000,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2024NE000137
|
9070YY - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
301.743,12
|
301.743,12
|
0,00
|
0,00
|
2.383.999,42
|
983.999,42
|
1.097.472,40
|
416.000,58
|
|
194009
|
2024NE000148
|
90LOGIS - MP20 - CREDITO EXTRAORDINARIO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.796.324,97
|
8.796.324,97
|
0,00
|
0,00
|
300.649,94
|
150.324,97
|
300.649,94
|
0,00
|
|
194009
|
2025NE000106
|
9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194009
|
2026NE000178
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.767,20
|
14.767,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
966
|
2026-06-09
|
08749.001129/2024-89
|
2026-08-06
|
167115.48
|
|
972
|
2026-06-29
|
08749.001129/2024-89
|
2026-08-06
|
86142.00
|
|
874
|
2025-10-28
|
08749.001129/2024-89
|
2025-10-30
|
200587.90
|
|
000000877
|
2025-11-05
|
08749.001129/2024-89
|
2025-11-26
|
140042.28
|
|
894
|
2025-12-10
|
08749.001129/2024-89
|
2025-12-30
|
103370.40
|
|
911
|
2026-01-13
|
08749.001129/2024-89
|
2026-01-22
|
66452.40
|
|
924
|
2026-02-24
|
08749.001129/2024-89
|
2026-03-03
|
133397.04
|
|
931
|
2026-03-17
|
08749.001129/2024-89
|
2026-03-26
|
226922.64
|
|
942
|
2026-04-22
|
08749.001129/2024-89
|
2026-04-28
|
131920.32
|
|
957
|
2026-05-14
|
08749.001129/2024-89
|
2026-06-03
|
113461.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
|
3600
|
15378.56
|
55362816.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.408.142-**
|
ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.408.142-**
|
ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.003.912-**
|
DOMINGOS SAVIO ARAUJO PINHEIRO
|
Gestor
|
|
***.583.892-**
|
DEIZE MACEDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.375.677-**
|
ROBERTO DA SILVA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.600.872-**
|
GEOVA NASCIMENTO CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.805.672-**
|
DIEGO AMORIM SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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