|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393016 - SUP.REG.PA-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393016 - SUP.REG.PA-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00385/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393016 - SUP.REG.PA-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00333/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
|
Processo
|
50602.001583/2023-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS - NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81 E 455,00 DA BR-230/PA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.852.092,29
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.852.092,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 640.411.896,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00385/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001583/2023-80
|
01/07/2024
|
27/11/2025
|
34.778.419,40
|
1
|
34.778.419,40
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONSECUTIVOS; E DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 01/07/2025, PASSANDO O PRAZO FINAL PARA 27/12/2025
|
28/11/2025
|
26/05/2026
|
34.778.419,40
|
1
|
34.778.419,40
|
|
31/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO (28/12/2025 A 27/12/2026), AMBOS POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS
|
27/05/2026
|
26/05/2027
|
34.778.419,40
|
1
|
34.778.419,40
|
|
09/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE R$ 1.650.934,99 A PI DE R$ 34.778.419,30, PASSANDO PARA R$ 36.429.354,29 COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 4,747%
|
11/02/2026
|
26/05/2027
|
37.852.092,29
|
1
|
37.852.092,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002281
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002341
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001697
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.755.000,00
|
17.501,82
|
166.456,93
|
5.571.041,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001034
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001531
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.000.000,00
|
14.477,89
|
0,00
|
10.985.522,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000486
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002067
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.000,00
|
25.361,45
|
0,00
|
1.574.638,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/76
|
2025-03-27
|
50602.000952/2025-89
|
2025-04-14
|
91176.80
|
|
2025/2074
|
2025-03-26
|
50602.000952/2025-89
|
2025-04-14
|
2063635.01
|
|
2025/97
|
2025-03-28
|
50602.000952/2025-89
|
2025-04-01
|
884415.01
|
|
2025/2293
|
2025-04-04
|
50602.001041/2025-79
|
2025-04-08
|
1980891.21
|
|
2025/110
|
2025-04-07
|
50602.001041/2025-79
|
2025-04-08
|
848953.37
|
|
2025/84
|
2025-04-07
|
50602.001041/2025-79
|
2025-04-08
|
87520.97
|
|
2025/128
|
2025-04-08
|
50602.000952/2025-89
|
2025-04-14
|
884415.01
|
|
2025/209
|
2025-06-25
|
50602.001647/2025-12
|
2025-06-30
|
448011.07
|
|
2025/145
|
2025-06-26
|
50602.001647/2025-12
|
2025-06-30
|
46186.71
|
|
2025/3988
|
2025-06-25
|
50602.001647/2025-12
|
2025-06-30
|
1045359.16
|
|
2025/208
|
2025-06-25
|
50602.001642/2025-81
|
2025-06-30
|
714085.97
|
|
2025/144
|
2025-06-26
|
50602.001642/2025-81
|
2025-06-30
|
73617.11
|
|
2025/3982
|
2025-06-25
|
50602.001642/2025-81
|
2025-06-30
|
1666200.60
|
|
2025/146
|
2025-06-26
|
50602.001648/2025-59
|
2025-06-30
|
43741.06
|
|
2025/210
|
2025-06-25
|
50602.001648/2025-59
|
2025-06-30
|
424288.26
|
|
2025/3989
|
2025-06-25
|
50602.001648/2025-59
|
2025-06-30
|
990005.94
|
|
2025/239
|
2025-07-10
|
50602.001828/2025-31
|
2025-07-16
|
416931.43
|
|
2025/157
|
2025-07-10
|
50602.001828/2025-31
|
2025-07-16
|
42982.62
|
|
2025/4521
|
2025-07-10
|
50602.001828/2025-31
|
2025-07-16
|
972839.99
|
|
2025/275
|
2025-08-13
|
50602.002066/2025-90
|
2025-08-14
|
233082.88
|
|
2025/187
|
2025-08-13
|
50602.002066/2025-90
|
2025-08-14
|
24029.16
|
|
2025/5340
|
2025-08-13
|
50602.002066/2025-90
|
2025-08-14
|
543860.04
|
|
208
|
2025-09-10
|
50602.002370/2025-37
|
2025-09-19
|
10836.29
|
|
317
|
2025-09-10
|
50602.002370/2025-37
|
2025-09-19
|
105111.98
|
|
5986
|
2025-09-10
|
50602.002370/2025-37
|
2025-09-19
|
245261.29
|
|
167
|
2026-04-22
|
50602.001075/2026-44
|
2026-04-24
|
1307413.30
|
|
84
|
2026-03-11
|
50602.000662/2026-16
|
2026-03-12
|
90075.96
|
|
120
|
2026-03-11
|
50602.000662/2026-16
|
2026-03-12
|
873736.80
|
|
2447
|
2026-03-10
|
50602.000662/2026-16
|
2026-03-12
|
2038719.21
|
|
3702
|
2026-04-22
|
50602.001075/2026-44
|
2026-04-24
|
3050631.04
|
|
106
|
2026-04-23
|
50602.001075/2026-44
|
2026-04-24
|
134784.88
|
|
189
|
2026-05-05
|
50602.001240/2026-68
|
2026-05-08
|
463782.78
|
|
4014
|
2026-05-05
|
50602.001240/2026-68
|
2026-05-08
|
1082159.81
|
|
118
|
2026-05-05
|
50602.001240/2026-68
|
2026-05-08
|
47812.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
37852092.29
|
37852092.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
