Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00385/2024
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00333/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50602.001583/2023-80
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS - NOS KMS 399,60, 403,45, 447,81 E 455,00 DA BR-230/PA
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2024
Vig. Fim 26/05/2027
Valor Global R$ 37.852.092,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.852.092,29
Valor Acumulado R$ 640.411.896,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2024 00385/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00385/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001583/2023-80 01/07/2024 27/11/2025 34.778.419,40 1 34.778.419,40
30/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS) CONSECUTIVOS; E DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 01/07/2025, PASSANDO O PRAZO FINAL PARA 27/12/2025 28/11/2025 26/05/2026 34.778.419,40 1 34.778.419,40
31/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO (28/12/2025 A 27/12/2026), AMBOS POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS 27/05/2026 26/05/2027 34.778.419,40 1 34.778.419,40
09/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE R$ 1.650.934,99 A PI DE R$ 34.778.419,30, PASSANDO PARA R$ 36.429.354,29 COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 4,747% 11/02/2026 26/05/2027 37.852.092,29 1 37.852.092,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002281 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002341 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001697 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.755.000,00 17.501,82 166.456,93 5.571.041,25 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001034 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001531 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.000.000,00 14.477,89 0,00 10.985.522,11 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000486 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002067 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.600.000,00 25.361,45 0,00 1.574.638,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/76 2025-03-27 50602.000952/2025-89 2025-04-14 91176.80
2025/2074 2025-03-26 50602.000952/2025-89 2025-04-14 2063635.01
2025/97 2025-03-28 50602.000952/2025-89 2025-04-01 884415.01
2025/2293 2025-04-04 50602.001041/2025-79 2025-04-08 1980891.21
2025/110 2025-04-07 50602.001041/2025-79 2025-04-08 848953.37
2025/84 2025-04-07 50602.001041/2025-79 2025-04-08 87520.97
2025/128 2025-04-08 50602.000952/2025-89 2025-04-14 884415.01
2025/209 2025-06-25 50602.001647/2025-12 2025-06-30 448011.07
2025/145 2025-06-26 50602.001647/2025-12 2025-06-30 46186.71
2025/3988 2025-06-25 50602.001647/2025-12 2025-06-30 1045359.16
2025/208 2025-06-25 50602.001642/2025-81 2025-06-30 714085.97
2025/144 2025-06-26 50602.001642/2025-81 2025-06-30 73617.11
2025/3982 2025-06-25 50602.001642/2025-81 2025-06-30 1666200.60
2025/146 2025-06-26 50602.001648/2025-59 2025-06-30 43741.06
2025/210 2025-06-25 50602.001648/2025-59 2025-06-30 424288.26
2025/3989 2025-06-25 50602.001648/2025-59 2025-06-30 990005.94
2025/239 2025-07-10 50602.001828/2025-31 2025-07-16 416931.43
2025/157 2025-07-10 50602.001828/2025-31 2025-07-16 42982.62
2025/4521 2025-07-10 50602.001828/2025-31 2025-07-16 972839.99
2025/275 2025-08-13 50602.002066/2025-90 2025-08-14 233082.88
2025/187 2025-08-13 50602.002066/2025-90 2025-08-14 24029.16
2025/5340 2025-08-13 50602.002066/2025-90 2025-08-14 543860.04
208 2025-09-10 50602.002370/2025-37 2025-09-19 10836.29
317 2025-09-10 50602.002370/2025-37 2025-09-19 105111.98
5986 2025-09-10 50602.002370/2025-37 2025-09-19 245261.29
167 2026-04-22 50602.001075/2026-44 2026-04-24 1307413.30
84 2026-03-11 50602.000662/2026-16 2026-03-12 90075.96
120 2026-03-11 50602.000662/2026-16 2026-03-12 873736.80
2447 2026-03-10 50602.000662/2026-16 2026-03-12 2038719.21
3702 2026-04-22 50602.001075/2026-44 2026-04-24 3050631.04
106 2026-04-23 50602.001075/2026-44 2026-04-24 134784.88
189 2026-05-05 50602.001240/2026-68 2026-05-08 463782.78
4014 2026-05-05 50602.001240/2026-68 2026-05-08 1082159.81
118 2026-05-05 50602.001240/2026-68 2026-05-08 47812.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 37852092.29 37852092.2900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva