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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158199 - CSTR/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158199 - CSTR/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158195 - UFCG
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.979.684/0001-30 - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS
Processo 23096.207871/2018-73
Objeto AQUISIÇÃO DE GAS GLP.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 28.190,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 28.190,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.207871/2018-73 01/10/2018 01/10/2019 28.190,16 1 0,00
25/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTATO Nº04/2018. 01/10/2019 01/10/2020 28.190,16 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158199 2018NE800238 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2019NE800088 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2019NE800017 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2019NE800326 M20RKG01R1N - GESTAO DA UNIDADE-CSTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2019NE800325 M20RKG19R2N - ENSINO-CSTR/HV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2020NE800062 M4002G23GBN - ASSIST.ESTUD/PERMANENC-PRAC/RU PATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 623 63.63 39641.4900
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 83 285.48 23694.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo