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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160170 - CMDO 23ª BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160170 - CMDO 23ª BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160170 - CMDO 23ª BDA INF SL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.576.430/0001-70 - COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ITUPIRANGA - COOMAFI
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Processo
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64314.007864/2023-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 638.182,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 638.182,41
|
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Valor Acumulado
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R$ 638.182,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64314.007864/2023-04
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24/06/2024
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31/12/2024
|
638.182,41
|
1
|
638.182,41
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17/10/2026
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00005/2024
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Termo de Encerramento
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24/06/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160170
|
2024NE001281
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.192,00
|
2.229,40
|
0,00
|
31.962,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160170
|
2024NE001397
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.906,00
|
9.792,00
|
1.114,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160170
|
2024NE001398
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.400,16
|
0,00
|
0,00
|
3.400,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160170
|
2024NE001479
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
558,00
|
558,00
|
0,00
|
0,00
|
558,00
|
0,00
|
0,00
|
558,00
|
|
167170
|
2024NE000130
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.069,00
|
2.069,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2240
|
8
|
17920.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2923
|
8.98
|
26248.5400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2130
|
9
|
19170.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10900
|
8.5
|
92650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7011
|
7.45
|
52231.9500
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
6120
|
9.3
|
56916.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2880
|
9.3
|
26784.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6800
|
9.75
|
66300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10584
|
5.38
|
56941.9200
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
9000
|
24.78
|
223020.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.709.166-**
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GUILHERME AUGUSTO DE FELITO LOPES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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