|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
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Número da Compra
|
00043/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO UNAI
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
|
|
Processo
|
23086.003854/2018-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSEVAÇÃO E PORTARIA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETAE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM.
|
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
03/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/07/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 740.358,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 61.696,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.100.428,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003854/2018-88
|
03/02/2019
|
03/02/2024
|
525.790,04
|
12
|
43.815,84
|
|
11/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 03/02/2019, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 (REGISTRO MTE MG000131/2019)
|
03/02/2019
|
03/02/2022
|
543.206,28
|
12
|
45.267,19
|
|
03/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 (DOZE) MESES.
|
03/02/2020
|
03/02/2021
|
543.206,28
|
12
|
45.267,19
|
|
06/11/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2020 DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO DA FEDERACAO EMP. TURISMO E HOSPITALIDADE ESTADO MINAS GERAIS – REG. MTE MG000224/2020, E A LEI LEI 13.932/19 QUE REDUZIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS,
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/02/2020 DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 919, DE 30 DE JANEIRO DE 2020
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 04/02/2020 DEVIDO A EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, DEVIDO À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DOS EMPREGADORES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/07/2020 EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA MP 932/2020, PASSANDO OS VALORES MENSAIS DOS POSTOS PARA:
|
03/02/2019
|
03/02/2022
|
560.524,56
|
12
|
46.710,38
|
|
22/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 004/2019 EM 12 (DOZE) MESES ATÉ 03/02/2022.
OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O PERÍODO ESPECIFICADO NO ITEM ANTERIOR TEM SEU VALOR ESTIMADO EM R$560.524,56 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) .
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
570.448,80
|
12
|
47.537,40
|
|
11/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO 003/2021
NÚMERO DO CONTRATO: 004/2019. PROCESSO 23086.008869/2019-13. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI. CNPJ: 08.764.312/0001-83. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/07/2020, DE 560.524,56 PARA R$ 570.448,80, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT MG 00224/2020 E A LEI 13.932/19 QUE REDUZIU A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS; DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA N 919, DE 30/01/2020; DEVIDO À EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO; DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020, DEVIDO À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS DOS EMPREGADORES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, CONFORME MP 932 DE 31/03/2020 E EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DA MP 932/2020.
|
03/02/2019
|
03/02/2022
|
570.448,80
|
12
|
47.537,40
|
|
19/11/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 004/2019. PROCESSO 23086.010224/2021-65. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI. CNPJ: 08.764.312/0001-83. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL A PARTIR DE 01/01/2021, DE 570.448,80 PARA R$ 592.160,25, A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2021/2021 - REGISTRO MTE MG000061 E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.
|
03/02/2019
|
03/02/2022
|
592.160,52
|
12
|
49.346,71
|
|
25/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AO CAMPUS DE UNAÍ, POR 12 (DOZE) MESES, DE 03/02/2022 A 03/02/2023 E
|
03/02/2022
|
03/02/2023
|
637.551,12
|
12
|
53.129,26
|
|
09/03/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 004/2019. PROCESSO 23086.001600/2022-10. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI. CNPJ: 08.764.312/0001-83. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2022/2022 - REGISTRO MTE MG000252/2022 E A MEDIDA PROVISÓRIA 1091 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, DE R$ 637.550,85 PARA R$ 697.936,80.
|
03/02/2019
|
03/02/2023
|
697.936,80
|
12
|
58.161,40
|
|
26/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 004/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/02/2023 A 03/02/2024, NOS TERMOS DO INCISO II C/C §4º DO ARTIGO 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/02/2023
|
03/02/2024
|
697.936,80
|
12
|
58.161,40
|
|
18/05/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2023 DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2023/2023 - REGISTRO MTE MG000212/2023, MEDIDA PROVISÓRIA 1.143 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE ALTEROU A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO PARA R$ 1.302,00 (MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS) E ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO NO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022, ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 697.936,80 PARA R$ 740.358,96.
|
03/02/2019
|
03/02/2024
|
740.358,96
|
12
|
61.696,58
|
|
14/07/2023
|
00004/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AO CAMPUS DE UNAÍ DA UFVJM, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART.79, DA LEI Nº 8.666/93 E PREVISÃO CONSTANTE DO ITEM 11 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2019, ESTABELECENDO A DATA DE 20/07/2023 PARA TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
03/02/2019
|
20/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2018NE801698
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2019NE800538
|
M8282G0188N - RECURSO REUNI UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800058
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800059
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800664
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.981,95
|
0,00
|
0,00
|
7.981,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2020NE800665
|
M20RKG0188N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.625,33
|
0,00
|
0,00
|
9.625,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000080
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.151,57
|
0,00
|
0,00
|
242.901,07
|
22.250,50
|
0,00
|
0,00
|
22.250,50
|
|
153036
|
2023NE000476
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.485,74
|
0,00
|
0,00
|
5.485,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000115
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.523,54
|
0,00
|
0,00
|
124.523,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2023NE000116
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
227.575,39
|
0,00
|
0,00
|
227.575,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000079
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
438.888,07
|
0,00
|
6.000,05
|
393.919,34
|
38.968,68
|
0,00
|
0,00
|
44.968,73
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/188
|
2021-07-22
|
23086.005087/2018-41
|
2021-07-22
|
5963.92
|
|
2021/189
|
2021-07-22
|
23086.005087/2018-41
|
2021-07-22
|
22312.11
|
|
2021/60
|
2021-03-09
|
23086.005087/2018-41
|
2021-03-18
|
18061.08
|
|
2021/61
|
2021-03-09
|
23086.005087/2018-41
|
2021-03-18
|
27375.56
|
|
2021/100
|
2021-04-22
|
23086.005087/2018-41
|
2021-04-22
|
17590.35
|
|
2021/101
|
2021-04-22
|
23086.005087/2018-41
|
2021-04-22
|
26976.36
|
|
2021/37
|
2021-02-11
|
23086.005087/2018-41
|
2021-02-24
|
18116.46
|
|
2021/38
|
2021-02-11
|
23086.005087/2018-41
|
2021-02-24
|
27202.81
|
|
2021/131
|
2021-05-25
|
23086.005087/2018-41
|
2021-05-24
|
12558.54
|
|
2021/132
|
2021-05-25
|
23086.005087/2018-41
|
2021-05-24
|
27460.32
|
|
2021/121- REPACT
|
2021-05-20
|
23086.005087/2018-41
|
2021-05-31
|
7806.72
|
|
2021/122 - REPACT
|
2021-05-20
|
23086.005087/2018-41
|
2021-05-31
|
10491.95
|
|
2021/145 - REPACT
|
2021-06-08
|
23086.005087/2018-41
|
2021-06-08
|
2481.06
|
|
2021-159
|
2021-06-24
|
23086.006142/2019-00
|
2021-06-28
|
12031.49
|
|
2021-160
|
2021-06-24
|
23086.006142/2019-00
|
2021-06-28
|
26231.31
|
|
2022/146
|
2022-03-22
|
23086.005087/2018-41
|
2022-03-22
|
21657.24
|
|
2022/153 - REPACT
|
2022-03-31
|
23086.001600/2022-10
|
2022-04-01
|
1949.24
|
|
2022/154 - REPACT
|
2022-03-31
|
23086.001600/2022-10
|
2022-04-01
|
2934.98
|
|
2021/219
|
2021-08-26
|
23086.005087/2018-41
|
2021-08-26
|
8526.72
|
|
2021/220
|
2021-08-26
|
23086.005087/2018-41
|
2021-08-26
|
24414.70
|
|
2021/246
|
2021-09-23
|
23086.005087/2018-41
|
2021-09-23
|
9253.91
|
|
2021/247
|
2021-09-23
|
23086.005087/2018-41
|
2021-09-23
|
24962.94
|
|
2022/257
|
2022-05-20
|
23086.005087/2018-41
|
2022-05-20
|
35894.41
|
|
2021/277
|
2021-10-21
|
23086.005087/2018-41
|
2021-10-21
|
25046.01
|
|
2021/276
|
2021-10-21
|
23086.005087/2018-41
|
2021-10-21
|
9160.28
|
|
2021/314
|
2021-11-19
|
23086.005087/2018-41
|
2021-11-19
|
25151.23
|
|
2022/198
|
2022-04-20
|
23086.005087/2018-41
|
2022-04-20
|
35550.08
|
|
2021/313
|
2021-11-19
|
23086.005087/2018-41
|
2021-11-19
|
11176.46
|
|
2021/366
|
2021-12-21
|
23086.005087/2018-41
|
2021-12-21
|
28364.41
|
|
2022/48
|
2022-01-24
|
23086.005087/2018-41
|
2022-01-24
|
31695.94
|
|
2022/47
|
2022-01-24
|
23086.005087/2018-41
|
2022-01-24
|
19035.34
|
|
2022/94
|
2022-02-21
|
23086.005087/2018-41
|
2022-02-21
|
19457.68
|
|
2022/95
|
2022-02-21
|
23086.005087/2018-41
|
2022-02-21
|
32090.68
|
|
2022/147
|
2022-03-22
|
23086.005087/2018-41
|
2022-03-22
|
35163.55
|
|
2022/197
|
2022-04-20
|
23086.005087/2018-41
|
2022-04-20
|
21034.16
|
|
2022/256
|
2022-05-20
|
23086.005087/2018-41
|
2022-05-20
|
21694.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-03
|
28026.23
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-03
|
31877.54
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-03
|
34896.84
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-03
|
37017.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
3388.83
|
121997.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
2
|
3797.46
|
91139.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
4591.5
|
55098.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
4185.42
|
100450.0800
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
2
|
4347.18
|
104332.3200
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
4760.67
|
57128.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
4260.14
|
51121.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4419.22
|
53030.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.650.426-**
|
CARLA FERNANDA PAZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.595.604-**
|
LEANDRO AUGUSTO FELIX TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.496.636-**
|
UILCLEIDES BRAGA DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.226-**
|
AILTON CARVALHO BARBOSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.687.506-**
|
EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.760.376-**
|
ROMERO GAIA SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.454.776-**
|
MARILÉIA DA CUNHA SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.509.136-**
|
JULIENE FARIA PORTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.509.136-**
|
JULIENE FARIA PORTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.454.776-**
|
MARILÉIA DA CUNHA SOARES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.023.506-**
|
GETÚLIO NEVES ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.499.706-**
|
LUCÉLIA SILVA SANTOS DE QUEIROZ
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.116.326-**
|
TATYANE MIRIAN OLIVEIRA ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.629.686-**
|
MARCOS THABLO DA SILVA E SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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