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Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade da Prestação do Serviço 070001 - TSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 070001 - TSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 070001 - TSE
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SEGRAF/CEDIP/SGIC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 2023.00.000002347-8
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (GRUPO 1), PELO PERÍODO DE 60 MESES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PRORROGÁVEIS NOS TERMOS DA LEI, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO TSE Nº 90011/2024
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2024
Vig. Fim 01/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 773.208,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 773.208,26
Valor Acumulado R$ 45.965.905,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2024 00027/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.00.000002347-8 01/07/2024 01/07/2029 741.495,80 1 741.495,80
11/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 6,96%, A PARTIR DE 14.12.2024, OS VALORES UNITÁRIOS RELATIVOS AOS ITENS DO CONTRATO-TSE Nº 27/2024, COM BASE NO ICTI/IPEA ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024. 01/07/2024 01/07/2029 763.489,14 1 763.489,14
12/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR EM 3,75% (TRÊS INTEIROS E SETENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), A PARTIR DE 14.12.2025, OS VALORES UNITÁRIOS RELATIVOS AOS ITENS DO CONTRATO-TSE Nº 27/2024, COM BASE NO ÍNDICE ICTI/IPEA ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 92, § 4º, I E 136, I, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO-TSE Nº 27/2024. 01/07/2024 01/07/2029 773.208,26 1 773.208,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
070001 2024NE000626 ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.144,00 6.024,00 0,00 30.120,00 5.274,00 0,00 0,00 5.274,00
070001 2024NE000627 ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76.011,16 71.916,26 0,00 4.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00
070001 2025NE000227 ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.124,36 6.427,03 0,00 70.697,33 6.427,03 0,00 0,00 6.427,03
070001 2025NE000228 ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.256,70 15.593,35 0,00 37.663,35 0,00 -15.593,35 -15.593,35 0,00
070001 2025NE000667 ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 199,95 0,00 0,00 199,95 0,00 0,00 0,00 0,00
070001 2026NE000166 CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.115,47 84.115,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070001 2026NE000152 CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
070001 2026NE000151 CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -6.668,05 0,00 6.668,05 0,00 0,00 0,00 0,00
070001 2026NE000410 CRP MANMAQ - MANUT CONS MAQ, EQUIP, BENS MOVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 136,58 0,00 0,00 136,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2029-09-04 37074.79
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 243.841 14630.4600
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 869.79 52187.4000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 761.53 45691.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 435.42 26125.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 869.25 52155.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 815.93 48955.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 816.43 48985.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 326.37 19582.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 326.57 19594.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 271.98 16318.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 60 815.43 48925.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 5 76011.16 380055.8000
Prepostos
CPF Nome
***.552.831-** ANDRÉA ALVES DE SOUZA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.153.886-** ROBERTA MAIA GRESTA Autoridade Competente
***.814.361-** MILTON DIAS FURTADO Fiscal Administrativo
***.814.361-** MILTON DIAS FURTADO Fiscal Técnico
***.307.921-** LEILA FERREIRA SANTOS MAIA Fiscal Técnico Substituto
***.307.921-** LEILA FERREIRA SANTOS MAIA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato TSE nº 27-2024 - DFTek 7.53 MB 01/07/2024 15:56:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo