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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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50300.012538/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ANTAQ NA UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA – UREFT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 27.611,28
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.601,88
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Valor Acumulado
|
R$ 138.613,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300012538202436
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
55.780,00
|
12
|
4.648,33
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01/07/2025 À 01/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E:
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 5, DE 26.05.2017, PASSANDO O VALOR TOTAL DE R$ 55.780,00 (CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 55.222,60 (CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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01/07/2025
|
01/07/2026
|
55.222,60
|
12
|
4.601,88
|
|
29/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/07/2026
|
01/01/2027
|
27.611,28
|
6
|
4.601,88
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 12/2024, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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02/09/2026
|
01/01/2027
|
27.611,28
|
6
|
4.601,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2024NE000365
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.607,35
|
4.836,75
|
394,34
|
22.376,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000163
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.562,98
|
18.501,62
|
0,00
|
36.061,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000199
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.009,33
|
4.601,67
|
386,87
|
49.020,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1670
|
2026-07-13
|
50300.012538/2024-36
|
2026-07-16
|
4507.67
|
|
1721
|
2026-08-07
|
50300.012538/2024-36
|
2026-08-12
|
4507.67
|
|
1841
|
2026-10-08
|
50300.012538/2024-36
|
2026-10-15
|
4507.67
|
|
1761
|
2026-09-03
|
50300.012538/2024-36
|
2026-09-15
|
4507.67
|
|
378
|
2024-08-14
|
50300.016617/2024-16
|
2024-08-21
|
4554.12
|
|
454
|
2024-09-26
|
50300.016617/2024-16
|
2024-09-30
|
4554.12
|
|
482
|
2024-10-15
|
50300.016617/2024-16
|
2024-10-16
|
4554.12
|
|
533
|
2024-11-14
|
50300.016617/2024-16
|
2024-11-14
|
4554.12
|
|
594
|
2024-12-10
|
50300.016617/2024-16
|
2024-12-11
|
4554.12
|
|
637
|
2025-01-07
|
50300.016617/2024-16
|
2025-01-15
|
4554.12
|
|
688
|
2025-02-10
|
50300.003818/2025-34
|
2025-02-27
|
4554.12
|
|
NFSE688COMPLEMENT
|
2025-03-18
|
50300.003818/2025-34
|
2025-03-19
|
44.48
|
|
755
|
2025-03-10
|
50300.003818/2025-34
|
2025-03-14
|
4554.12
|
|
811
|
2025-04-08
|
50300.003818/2025-34
|
2025-04-11
|
4509.64
|
|
857
|
2025-05-07
|
50300.003818/2025-34
|
2025-05-14
|
4554.12
|
|
939
|
2025-06-10
|
50300.012815/2025-91
|
2025-06-12
|
4098.71
|
|
965
|
2025-07-08
|
50300.015032/2025-60
|
2025-07-15
|
4554.12
|
|
1035
|
2025-08-11
|
50300.017597/2025-81
|
2025-08-13
|
4507.67
|
|
1095
|
2025-09-08
|
50300.020491/2025-65
|
2025-09-12
|
4507.67
|
|
1150
|
2025-10-09
|
50300.023595/2025-21
|
2025-10-14
|
4507.67
|
|
1351
|
2026-01-12
|
50300.012538/2024-36
|
2026-01-14
|
4507.67
|
|
1220
|
2025-11-11
|
50300.012538/2024-36
|
2025-11-14
|
4507.67
|
|
1271
|
2025-12-08
|
50300.012538/2024-36
|
2025-12-10
|
4507.67
|
|
1391
|
2026-02-10
|
50300.004884/2026-11
|
2026-02-20
|
4507.67
|
|
1447
|
2026-03-06
|
50300.006791/2026-12
|
2026-03-11
|
4507.67
|
|
1517
|
2026-04-09
|
50300.010686/2026-88
|
2026-04-16
|
4507.67
|
|
1589
|
2026-05-13
|
50300.012538/2024-36
|
2026-05-26
|
4507.67
|
|
00001625
|
2026-06-10
|
50300.012538/2024-36
|
2026-06-22
|
4507.67
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
1380.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-01
|
2761.13
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-25
|
2789.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
27611.28
|
27611.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Gestor Substituto
|
|
***.803.753-**
|
LEVI BELEM TELES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.720.254-**
|
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.655.570-**
|
THIAGO DE MELLO RECK
|
Gestor Substituto
|
|
***.297.345-**
|
JOSIANE OLIVEIRA DAMACENO
|
Gestor
|
|
***.803.753-**
|
LEVI BELEM TELES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.720.254-**
|
MARCOS ANDRÉ DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.114.781-**
|
MAURÍCIO RODRIGUES LIBARDI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
