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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257005 - CENP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257005 - CENP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257005 - CENP
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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samap
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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00.970.448/0001-38 - PURINORTE LTDA
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Processo
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25208.000598/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA EM PALLETS PARA PRIMATAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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28/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 658.210,00
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|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 658.210,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 658.210,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000598/2024-17
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28/06/2024
|
28/06/2025
|
658.210,00
|
1
|
658.210,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257005
|
2024NE000052
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
658.210,00
|
159.460,00
|
17.197,26
|
481.552,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2024NE000021
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.623,21
|
70.623,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2024NE000107
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885.457,25
|
577.957,25
|
6.581,25
|
300.918,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000034863
|
2025-01-28
|
25208.000598/2024-17
|
2025-02-21
|
25260.00
|
|
00035177
|
2025-03-25
|
25208.000598/2024-17
|
2025-03-27
|
100650.00
|
|
000.035.390
|
2025-04-28
|
25208.000598/2024-17
|
2025-05-13
|
16350.00
|
|
000.035.600
|
2025-05-28
|
25208.000598/2024-17
|
2025-06-24
|
129700.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
501
|
530
|
265530.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
410
|
590
|
241900.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
46
|
750
|
34500.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
228
|
510
|
116280.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.102-**
|
VANIZA SHEILA DE SOUZA FERREIRA SÁ
|
Gestor
|
|
***.043.462-**
|
OBADIAS DOS REIS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.991.332-**
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RAFAEL FURTADO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
|
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***.216.822-**
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LINDOMAX LIMA PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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