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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 179087 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90701/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925132 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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78.381.613/0012-66 - KAPERSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S/A.
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Processo
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264919
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, DE COLETA, TRANSPORTE, RECEPÇÃO, ARMAZENAGEM E DESTINAÇÃO FINAL, POR COPROCESSAMENTO, DE LIXO INDUSTRIAL NO EDIFÍCIO-SEDE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM CURITIBA (PR) NA GERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL DO MEIO CIRCULANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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|
Vig. Fim
|
03/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 488.135,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 488.135,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.737.108,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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90701/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90701/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 264919
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03/07/2024
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03/07/2026
|
295.200,00
|
1
|
295.200,00
|
|
13/10/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE PELO IPCA ACUMULADO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025
|
03/07/2024
|
03/07/2026
|
302.219,20
|
1
|
302.219,20
|
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20/05/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 3 DE JULHO DE 2026 ATÉ 3
DE JULHO DE 2029.
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03/07/2026
|
03/07/2029
|
466.489,80
|
1
|
466.489,80
|
|
11/09/2026
|
00818/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS.
|
03/07/2024
|
03/07/2029
|
488.135,16
|
1
|
488.135,16
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE090701
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
73.800,00
|
45.100,00
|
0,00
|
28.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090145
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
347.988,50
|
297.472,40
|
0,00
|
50.516,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090112
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
250.570,61
|
216.015,81
|
0,00
|
34.554,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4515
|
2026-07-13
|
264919
|
2026-07-13
|
4319.35
|
|
4743
|
2026-10-01
|
264919
|
2026-10-02
|
4319.35
|
|
4740
|
2026-09-30
|
264919
|
2026-10-02
|
4319.35
|
|
4484
|
2026-07-06
|
264919
|
2026-07-07
|
4319.35
|
|
2732
|
2024-07-19
|
264919
|
2024-07-19
|
4100.00
|
|
2799
|
2024-08-22
|
264919
|
2024-08-23
|
4100.00
|
|
2854
|
2024-09-13
|
264919
|
2024-09-13
|
4100.00
|
|
2868
|
2024-09-17
|
264919
|
2024-09-18
|
4100.00
|
|
2957
|
2024-11-07
|
264919
|
2024-11-07
|
8200.00
|
|
3029
|
2024-12-09
|
264919
|
2024-12-09
|
4100.00
|
|
3180
|
2025-02-13
|
264919
|
2025-02-19
|
4100.00
|
|
3253
|
2025-03-18
|
264919
|
2025-03-19
|
4100.00
|
|
3335
|
2025-04-17
|
264919
|
2025-04-22
|
4100.00
|
|
3407
|
2025-05-21
|
264919
|
2025-05-21
|
4100.00
|
|
3424
|
2025-06-05
|
264919
|
2025-06-05
|
4100.00
|
|
3573
|
2025-07-24
|
264919
|
2025-07-24
|
4100.00
|
|
3620
|
2025-08-15
|
264919
|
2025-08-18
|
4100.00
|
|
3718
|
2025-09-18
|
264919
|
2025-09-22
|
8200.00
|
|
3742
|
2025-10-06
|
264919
|
2025-10-06
|
4100.00
|
|
3834
|
2025-11-12
|
264919
|
2025-11-12
|
4319.35
|
|
3825
|
2025-11-06
|
264919
|
2025-11-12
|
877.40
|
|
3958
|
2025-12-15
|
264919
|
2025-12-16
|
4319.35
|
|
4003
|
2026-01-12
|
264919
|
2026-01-12
|
4319.35
|
|
4142
|
2026-02-27
|
264919
|
2026-03-04
|
4319.35
|
|
4187
|
2026-03-26
|
264919
|
2026-03-26
|
4319.35
|
|
4362
|
2026-05-21
|
264919
|
2026-05-21
|
4319.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
1
|
488135.16
|
488135.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.949.529-**
|
RUBENS PEREIRA GARRIDO PORTELLA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.400.302-**
|
JOSÉ RIBAMAR DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.379-**
|
EVERTON LODETTI DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.444.189-**
|
SILVIA FABIANE NIWA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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