|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23187.000900/2023-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ASSIM COMPREENDIDOS: DESINSETIZAÇÃO, DESINFESTAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.374,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.374,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.218,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000900/2023-16
|
28/06/2024
|
28/06/2025
|
3.060,00
|
1
|
3.060,00
|
|
23/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/06/2025 A 28/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 131, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE, O VALOR GLOBAL ESTIMADO, APÓS APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLOO (IPCA) NO APORTE DE 5,32%, SERÁ DE R$ 3222,79 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
28/06/2025
|
28/06/2026
|
3.222,78
|
1
|
3.222,78
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/06/2026 A 28/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 2021, RESSALVADO O REAJUSTE DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 04/2024.
|
28/06/2026
|
28/06/2027
|
3.222,78
|
1
|
3.222,78
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026 NO IMPORTE DE 4,72% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL E ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
28/06/2024
|
28/06/2027
|
3.374,82
|
1
|
3.374,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000031
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.040,00
|
1.020,00
|
0,00
|
1.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2025NE000038
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.148,52
|
1.074,26
|
0,00
|
1.074,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2026NE000030
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.124,94
|
0,00
|
0,00
|
1.124,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
284
|
2026-08-24
|
23187.000900/2023-16
|
2026-09-08
|
1124.94
|
|
109
|
2025-03-10
|
23187.000900/2023-16
|
2025-03-12
|
1020.00
|
|
169
|
2025-09-26
|
23187.000900/2023-16
|
2025-09-26
|
1074.26
|
|
200
|
2025-12-23
|
23187.000900/2023-16
|
2026-01-05
|
1074.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
463.21
|
1389.6300
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
386.01
|
1158.0300
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
3
|
275.72
|
827.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.883-**
|
NOEL LEAL FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.832.613-**
|
ALANE NAIAURIA ALENCAR FREIRE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.646.883-**
|
NOEL LEAL FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.981.543-**
|
ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
