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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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50300.012541/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ANTAQ NA UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA – UREVT, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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|
Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.163,18
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.360,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.379,46
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.012541/2024-50
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
52.889,93
|
1
|
52.889,93
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE01/07/2025 À 01/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E:
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVAMPDG Nº 5, DE 26.05.2017, PASSANDO O VALOR TOTAL DE
R$ 52.889,93 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊSCENTAVOS)
PARA
R$ 52.326,35 (CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
.
|
01/07/2025
|
01/07/2026
|
52.326,35
|
1
|
52.326,35
|
|
29/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/07/2026
|
01/01/2027
|
26.163,18
|
6
|
4.360,53
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 13/2024, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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02/09/2026
|
01/01/2027
|
26.163,18
|
6
|
4.360,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2024NE000366
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.444,94
|
4.407,49
|
375,94
|
21.661,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2025NE000177
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.643,41
|
4.360,53
|
362,18
|
47.920,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2026NE000102
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.326,09
|
18.168,61
|
0,00
|
34.157,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1671
|
2026-07-13
|
50300.005218/2026-91
|
2026-07-15
|
4360.53
|
|
1734
|
2026-08-14
|
50300.005218/2026-91
|
2026-08-18
|
3633.77
|
|
1753
|
2026-09-03
|
50300.005218/2026-91
|
2026-09-14
|
4360.53
|
|
1850
|
2026-10-09
|
50300.005218/2026-91
|
2026-10-14
|
4360.53
|
|
593
|
2024-12-10
|
50300.016763/2024-41
|
2024-12-12
|
4407.49
|
|
390
|
2024-08-20
|
50300.016763/2024-41
|
2024-08-23
|
4407.49
|
|
416
|
2024-09-09
|
50300.016763/2024-41
|
2024-09-12
|
4407.49
|
|
464
|
2024-10-04
|
50300.016763/2024-41
|
2024-10-16
|
4407.49
|
|
638
|
2025-01-07
|
50300.012541/2024-50
|
2025-01-16
|
4407.49
|
|
689
|
2025-02-10
|
50300.003776/2025-31
|
2025-02-19
|
4407.49
|
|
762
|
2025-02-13
|
50300.003776/2025-31
|
2025-03-17
|
4407.49
|
|
070125077679458-9
|
2025-03-19
|
50300.003776/2025-31
|
2025-03-19
|
35.29
|
|
812
|
2025-04-08
|
50300.003776/2025-31
|
2025-04-10
|
4407.49
|
|
860
|
2025-05-07
|
50300.003776/2025-31
|
2025-05-13
|
4407.49
|
|
919
|
2025-06-06
|
50300.003776/2025-31
|
2025-06-11
|
4407.49
|
|
971
|
2025-07-08
|
50300.003776/2025-31
|
2025-07-14
|
4407.49
|
|
1027
|
2025-08-08
|
50300.003776/2025-31
|
2025-08-14
|
4360.53
|
|
1096
|
2025-09-09
|
50300.003776/2025-31
|
2025-09-10
|
4360.53
|
|
1141
|
2025-10-03
|
50300.003776/2025-31
|
2025-10-06
|
4360.53
|
|
1221
|
2025-11-11
|
50300.003776/2025-31
|
2025-11-12
|
4360.53
|
|
1266
|
2025-12-08
|
50300.003776/2025-31
|
2025-12-09
|
4360.53
|
|
1348
|
2026-01-09
|
50300.003776/2025-31
|
2026-01-13
|
4360.53
|
|
1396
|
2026-02-11
|
50300.005218/2026-91
|
2026-02-20
|
4360.53
|
|
1448
|
2026-03-06
|
50300.005218/2026-91
|
2026-03-11
|
4360.53
|
|
1514
|
2026-04-09
|
50300.012541/2024-50
|
2026-04-14
|
4360.53
|
|
1590
|
2026-05-13
|
50300.005218/2026-91
|
2026-05-18
|
4360.53
|
|
1615
|
2026-06-08
|
50300.012541/2024-50
|
2026-06-18
|
4360.53
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
1308.16
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-01
|
2616.32
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-25
|
2644.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
26163.18
|
26163.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.017.103-**
|
GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.999.502-**
|
EDIBERTO MAGALHÃES BREMGARTNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.588.286-**
|
NILVO SOUZA MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.950.047-**
|
THIAGO NEGRELLI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.017.103-**
|
GIOVANA RODRIGUES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.999.502-**
|
EDIBERTO MAGALHÃES BREMGARTNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.950.047-**
|
THIAGO NEGRELLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.588.286-**
|
NILVO SOUZA MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
