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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00100/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 151974
Tipo Contrato
Categoria Cessão
Subcategoria
Fornecedor 16.860.290/0001-83 - LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA
Processo 23089.030124/2018-20
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO NO CAMPUS OSASCO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2018
Vig. Fim 01/04/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.207.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 100.625,00
Valor Acumulado R$ 4.228.749,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2018 00074/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030124/2018-20 03/10/2018 02/10/2019 956.250,00 12 79.687,50
23/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS 03/10/2019 02/10/2020 1.000.000,00 12 83.333,33
01/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E TROCADE FISCAIS 03/10/2020 02/10/2021 1.065.000,00 12 88.750,00
28/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 03/10/2021 02/10/2022 1.207.500,00 12 100.625,00
14/03/2022 00074/2018 Termo de Rescisão TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 74/2018, EM 02 DE ABRIL DE 2022, SENDO O DIA 01/04/2022 O ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA 03/10/2018 01/04/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2018NE802072 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800303 M4002G01AEN - TESOURO INCLUIR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801947 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 60,20
153031 2019NE801228 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE803190 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260,36 0,00 0,00 3.388,54
153031 2020NE800210 M4002G01AEN - TESOURO INCLUIR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000688 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000689 M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47,90 0,00 0,00 0,00 47,90 0,00 0,00 47,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ALIMENTO DIETÉTICO INDUSTRIALIZADO 125000 9.66 1207500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo