|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
08520.003200/2023-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.349,87
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.724,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 353.399,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.003200/2023-51
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
141.359,80
|
6
|
23.559,97
|
|
30/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 05/2024-SR/PF/SE, EQUIVALENTE A R$ 35.339,94 (TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ITEM 13.2 E NO ART. 65, § 1º DA LEI DE 8.666/93.
|
30/01/2025
|
01/07/2025
|
176.699,74
|
12
|
14.724,98
|
|
23/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024-SR/PF/SE, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/07/2025
|
01/01/2026
|
88.349,87
|
6
|
14.724,98
|
|
29/09/2025
|
00005/2024
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO, A PARTIR DE 30/09/2025, DE FORMA AMIGÁVEL, O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2024 - SR/PF/SE, CELEBRADO EM 01/07/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL, COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, MEDIANTE A JUSTIFICATIVA DE ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DO MESMO OBJETO POR MEIO DO PREGÃO Nº 90001/2025.
|
01/07/2024
|
30/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2024NE000230
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.425,00
|
19.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000009
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
104.639,35
|
0,01
|
0,00
|
104.639,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000010
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96.259,04
|
0,00
|
0,00
|
96.259,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000072
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.325,50
|
10.287,50
|
461,07
|
6.576,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000073
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.285,73
|
20.000,00
|
1.091,87
|
21.193,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000057
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.808,00
|
0,00
|
0,00
|
3.808,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000056
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.449,25
|
0,00
|
0,00
|
1.449,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000042
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2142555
|
2024-10-01
|
08520.004423/2024-17
|
2024-10-17
|
5986.55
|
|
2168835
|
2024-11-01
|
08520.004697/2024-14
|
2024-11-07
|
4432.75
|
|
2168836
|
2024-11-01
|
08520.004702/2024-81
|
2024-11-07
|
16299.18
|
|
2142554
|
2024-10-02
|
08520.004433/2024-52
|
2024-10-17
|
2605.25
|
|
2259300
|
2025-01-01
|
08520.000059/2025-05
|
2025-01-08
|
5686.50
|
|
2259301
|
2025-01-01
|
08520.000051/2025-31
|
2025-01-08
|
9630.50
|
|
2290385
|
2025-02-01
|
08520.000501/2025-95
|
2025-02-10
|
18284.92
|
|
2290386
|
2025-02-01
|
08520.000480/2025-16
|
2025-02-11
|
25117.58
|
|
2338922
|
2025-03-01
|
08520.001023/2025-31
|
2025-03-13
|
5177.35
|
|
2338921
|
2025-03-01
|
08520.001027/2025-19
|
2025-03-13
|
7794.50
|
|
2483816
|
2025-07-01
|
08520.002610/2025-47
|
2025-07-03
|
13254.90
|
|
2364084
|
2025-04-01
|
08520.001456/2025-96
|
2025-04-10
|
14814.48
|
|
2364085
|
2025-04-01
|
08520.001455/2025-41
|
2025-04-10
|
7963.65
|
|
2408833
|
2025-05-01
|
08520.001879/2025-14
|
2025-05-13
|
4938.50
|
|
2408834
|
2025-05-01
|
08520.001874/2025-83
|
2025-05-13
|
7999.35
|
|
2442685
|
2025-06-01
|
08520.002206/2025-73
|
2025-06-03
|
3874.30
|
|
2442684
|
2025-06-01
|
08520.002215/2025-64
|
2025-06-03
|
5218.86
|
|
2483817
|
2025-07-01
|
08520.002609/2025-12
|
2025-07-03
|
10494.10
|
|
2522241
|
2025-08-01
|
08520.003276/2025-49
|
2025-08-14
|
1428.00
|
|
2522242
|
2025-08-01
|
08520.003273/2025-13
|
2025-08-14
|
8315.55
|
|
2570081
|
2025-09-01
|
08520.003866/2025-71
|
2025-09-11
|
33237.64
|
|
2570082
|
2025-09-01
|
08520.003865/2025-27
|
2025-09-11
|
40241.56
|
|
2601662
|
2025-10-01
|
08520.004394/2025-74
|
2025-10-10
|
3849.65
|
|
2601661
|
2025-10-01
|
08520.004395/2025-19
|
2025-10-10
|
3422.54
|
|
2632347
|
2025-10-20
|
08520.004661/2025-11
|
2025-10-31
|
1572.50
|
|
2632346
|
2025-10-20
|
08520.004671/2025-49
|
2025-10-31
|
1480.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
198
|
0.0001
|
0.0198
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
0.5
|
78259.5
|
39129.7500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
0.5
|
98440.2
|
49220.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.865-**
|
JOSENILTON OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.899.103-**
|
GLEDSON RABELO DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
