Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08650.035016/2023-95
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/06/2024
Vig. Fim 25/06/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.274.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.274.800,00
Valor Acumulado R$ 6.274.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/06/2024 00023/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035016/2023-95 25/06/2024 25/06/2025 6.274.800,00 1 6.274.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2024NE000600 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000603 RF13LPPR9EM - SARGENTO FAHUR / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000604 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000595 RF13LPPR3EM - ZECA DIRCEU / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.400,00 151.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000596 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.200,00 197.200,00 0,00 0,00 197.200,00 166.377,26 166.377,26 30.822,74
200109 2024NE000607 RF13LPPREM2 - CAROL DARTORA / EMENDA 24 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000608 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000609 RF13LPPREM4 - TIAO MEDEIROS / EMENDA 1 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000599 RF13LPPR6EM - LUCIANO DUCCI / EMENDA 3 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000598 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000602 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.200,00 197.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000610 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.600,00 98.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000597 RF13LPPR4EM - ALIEL MACHADO / EMENDA 17 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000590 RF13LPPREM3 - TADEU VENERI / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000584 RF13LPPR1EM - FLAVIO ARNS / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000601 RF13LPPR7EM - TONINHO WANDSCHEER / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.400,00 151.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000586 RF13LPPR5EM - DILCEU SPERAFICO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000589 RF13LPPREM1 - ORIOVISTO GUIMARAES / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000588 RF13LPPR8EM - SERGIO SOUZA / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000587 RF13LPPR7EM - TONINHO WANDSCHEER / EMENDA 10 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000585 RF13LPPR3EM - ZECA DIRCEU / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 348.600,00 0,00 348.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000611 RF13LPPREM5 - WELTER / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000612 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000606 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000605 RF13LPPREM1 - ORIOVISTO GUIMARAES / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 251.400,00 0,00 251.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000593 RF13LPPR2EM - SANDRO ALEX / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000592 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 197.200,00 0,00 197.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000591 RF13LPPR1EM - FLAVIO ARNS / EMENDA 11 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.400,00 0,00 151.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000594 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 0,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2846617 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846618 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846619 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846620 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846621 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846622 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
2846623 2024-11-30 08650.014946/2025-77 2025-01-27 348600.00
002816848 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816851 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816850 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816852 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816854 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816853 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816855 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816857 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816856 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816858 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
002816849 2024-09-20 08650.180851/2024-60 2024-10-23 348600.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 18 348600 6274800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.049-** GABRIEL LUNARDELLI AYROSO Gestor
***.095.233-** BRUNO MOURA CRUZ Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 338.71 KB 23/07/2024 11:34:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo