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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
130032 - LFDA-GO/SDA/MAPA
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Número da Compra
|
00081/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SAD
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.215.934/0001-00 - LC SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
21005.000245/2024-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, SOB A MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE E COMPENSAÇÃO SEMESTRAL DE FRANQUIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E SUPRIMENTOS (TONER E DERIVADOS, FUSORES, PEÇAS E PARTES, EXCETO PAPEL) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.679,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.679,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21005.000245/2024-42
|
01/07/2024
|
01/07/2025
|
19.477,12
|
12
|
1.623,09
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE A SER EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2025 A JULHO DE 2025, CONFORME ITEM 14 DO TERMO DE CONTRATO 2/2024. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/07/2025 ATÉ 01/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 10 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA EM MARÇO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 6,96% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO).
|
02/07/2025
|
01/07/2026
|
20.832,61
|
12
|
1.736,05
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
INFORMAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA PARCELA DA DESPESA RELATIVA À PARTE A SER EXECUTADA NO EXERCÍCIO CORRENTE DE JANEIRO DE 2026 A JULHO DE 2026, CONFORME ITEM 3.2 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2024.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/07/2026 ATÉ 01/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E
REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 10 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA EM MARÇO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 2,64% (DOIS INTEIROS E SESSENTA E SEIS DÉCIMOS POR CENTO).
|
02/07/2026
|
01/07/2027
|
21.679,80
|
1
|
21.679,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130032
|
2025NE000007
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.375,60
|
0,00
|
0,00
|
10.375,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2025NE000104
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.336,90
|
0,00
|
0,00
|
3.336,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2024NE000200
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.379,18
|
991,96
|
0,00
|
3.387,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2026NE000007
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.944,20
|
0,00
|
0,00
|
6.944,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2024NE000138
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.464,27
|
315,99
|
0,00
|
3.148,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2025NE000125
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.255,38
|
0,00
|
0,00
|
2.255,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2026NE000088
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.197,99
|
9.774,41
|
0,00
|
2.423,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130032
|
2026NE000087
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.736,05
|
0,00
|
0,00
|
1.736,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2135
|
2026-08-05
|
21005.000245/2024-42
|
2026-08-12
|
1434.70
|
|
2395
|
2026-09-10
|
21005.000245/2024-42
|
2026-09-17
|
1434.70
|
|
2728
|
2026-10-08
|
21005.000245/2024-42
|
2026-10-13
|
1434.70
|
|
18892
|
2024-09-05
|
21005.000245/2024-42
|
2024-10-01
|
1307.10
|
|
19064
|
2024-10-04
|
21005.000245/2024-42
|
2024-10-17
|
1307.10
|
|
19259
|
2024-11-04
|
21005.000245/2024-42
|
2024-11-13
|
1307.10
|
|
18666
|
2024-08-08
|
21005.000245/2024-42
|
2024-08-14
|
1307.10
|
|
19542
|
2024-12-10
|
21005.000245/2024-42
|
2024-12-17
|
1307.10
|
|
19826
|
2025-02-03
|
21005.000245/2024-42
|
2025-02-18
|
1307.10
|
|
19656
|
2025-01-06
|
21005.000245/2024-42
|
2025-01-15
|
1307.10
|
|
20016
|
2025-03-06
|
21005.000245/2024-42
|
2025-04-24
|
1307.10
|
|
20199
|
2025-04-02
|
21005.000245/2024-42
|
2025-04-25
|
1307.10
|
|
20396
|
2025-05-07
|
21005.000245/2024-42
|
2025-05-30
|
2237.90
|
|
20573
|
2025-06-06
|
21005.000245/2024-42
|
2025-06-11
|
1307.10
|
|
20786
|
2025-07-17
|
21005.000245/2024-42
|
2025-07-17
|
1174.06
|
|
20912
|
2025-08-08
|
21005.000245/2024-42
|
2025-08-11
|
1735.24
|
|
21032
|
2025-09-02
|
21005.000245/2024-42
|
2025-09-09
|
1398.07
|
|
13
|
2025-10-08
|
21005.000245/2024-42
|
2025-10-14
|
1398.07
|
|
223
|
2025-11-07
|
21005.000245/2024-42
|
2025-11-24
|
1398.07
|
|
403
|
2025-12-03
|
21005.000245/2024-42
|
2025-12-15
|
1398.07
|
|
676
|
2026-01-22
|
21005.000245/2024-42
|
2026-01-23
|
1060.90
|
|
910
|
2026-03-03
|
21005.000245/2024-42
|
2026-03-12
|
1398.07
|
|
732
|
2026-02-03
|
21005.000245/2024-42
|
2026-02-11
|
1398.07
|
|
1110
|
2026-04-07
|
21005.000245/2024-42
|
2026-04-13
|
1398.07
|
|
41298
|
2026-05-05
|
21005.000245/2024-42
|
2026-05-11
|
1398.07
|
|
1554
|
2026-06-02
|
21005.000245/2024-42
|
2026-06-16
|
1398.07
|
|
1835
|
2026-07-02
|
21005.000245/2024-42
|
2026-07-06
|
1544.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
82200
|
0.16
|
13152.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
2040
|
0.71
|
1448.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
41100
|
0.07
|
2877.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4080
|
1.03
|
4202.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.196.481-**
|
ADRIANO JOSE FRANCO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.918-**
|
ROSELI CHELA FENILLE
|
Autoridade Competente
|
|
***.221.361-**
|
VALTER FERREIRA FELIX BUENO
|
Autoridade Competente
|
|
***.106.981-**
|
DAIANE DOURADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.875.371-**
|
ANA CAROLINA CABRAL CARVALHAES COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.614.661-**
|
KAROLINY DOS SANTOS CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.400.921-**
|
PAULO CÉZAR BATISTA ROCHA JÚNIOR
|
Apoio Administrativo
|
|
***.106.981-**
|
DAIANE DOURADO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.020.851-**
|
ARTHUR BARBOSA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.020.851-**
|
ARTHUR BARBOSA FERREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
