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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/CE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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07.836.603/0001-77 - D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08270.013922/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GUARDA/ARMAZENAMENTO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS (INCLUSIVE AUTOMOTIVOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ, NOS TERMOS DA TABELA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 07/2024 - SR/PF/CE (SR/PF/CE E A EMPRESA...
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Vig. Início
|
02/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 459.206,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.267,23
|
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Valor Acumulado
|
R$ 901.549,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
|
00007/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.013922/2023-11
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02/07/2024
|
02/07/2025
|
420.000,00
|
12
|
35.000,00
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO, A EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/07/2025 ATÉ 03/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO, SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NOS TERMOS AJUSTADOS, EM RELAÇÃO AOS PREÇOS INICIAIS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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03/07/2025
|
03/07/2026
|
442.343,13
|
12
|
36.861,93
|
|
26/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRESENTE TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO, A EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ 04/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO, SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR EM 3,81% (TRÊS VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) OS VALORES DO CONTRATO, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NOS TERMOS AJUSTADOS, EM RELAÇÃO AOS PREÇOS INICIAIS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
|
04/07/2026
|
04/07/2027
|
459.206,74
|
12
|
38.267,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2025NE000046
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
469.137,54
|
73.723,34
|
17.289,42
|
378.124,78
|
73.723,34
|
0,00
|
0,00
|
73.723,34
|
|
200392
|
2024NE000104
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
210.000,00
|
71.129,04
|
3.307,50
|
135.563,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000029
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.240,26
|
0,00
|
0,00
|
37.240,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000101
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
259.086,69
|
73.371,79
|
5.529,61
|
180.185,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18096
|
2026-07-09
|
08270.013922/2023-11
|
2026-08-24
|
36861.92
|
|
18141
|
2026-08-07
|
08270.013922/2023-11
|
2026-08-24
|
3689.19
|
|
18200
|
2026-09-10
|
08270.013922/2023-11
|
2026-10-08
|
38267.22
|
|
16559
|
2025-01-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-01-09
|
35000.00
|
|
16441
|
2024-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2024-12-30
|
35000.00
|
|
16648
|
2025-02-07
|
08270.013922/2023-11
|
2025-02-12
|
35000.00
|
|
16731
|
2025-03-10
|
08270.013922/2023-11
|
2025-03-12
|
35000.00
|
|
16968
|
2025-05-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-05-07
|
35000.00
|
|
16847
|
2025-04-03
|
08270.013922/2023-11
|
2025-04-04
|
35000.00
|
|
17111
|
2025-06-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-06-03
|
35000.00
|
|
17255
|
2025-05-17
|
08270.013922/2023-11
|
2025-07-24
|
35000.00
|
|
17652
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-08
|
2333.33
|
|
17655
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-08
|
36861.92
|
|
17656
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-08
|
36861.92
|
|
17654
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-11
|
36861.92
|
|
16133
|
2024-09-08
|
08270.013922/2023-11
|
2024-09-16
|
33870.96
|
|
16226
|
2024-10-02
|
08270.013922/2023-11
|
2024-10-08
|
35000.00
|
|
16606
|
2024-09-02
|
08270.013922/2023-11
|
2024-10-16
|
35000.00
|
|
16346
|
2024-11-05
|
08270.013922/2023-11
|
2024-11-18
|
35000.00
|
|
17657
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-11
|
36861.92
|
|
17653
|
2025-12-02
|
08270.013922/2023-11
|
2025-12-11
|
35633.19
|
|
17746
|
2026-01-16
|
08270.013922/2023-11
|
2026-02-03
|
36861.92
|
|
17848
|
2026-03-02
|
08270.013922/2023-11
|
2026-03-04
|
36861.92
|
|
17847
|
2026-03-02
|
08270.013922/2023-11
|
2026-03-04
|
36861.92
|
|
17932
|
2026-04-10
|
08270.013922/2023-11
|
2026-05-13
|
36861.92
|
|
17979
|
2026-05-18
|
08270.013922/2023-11
|
2026-05-29
|
36861.92
|
|
18049
|
2026-06-22
|
08270.013922/2023-11
|
2026-06-23
|
36861.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / GUARDA DE BENS / INSTALAÇÕES MARÍTIMAS
|
1
|
459206.74
|
459206.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
