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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.653.880/0001-80 - PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23426.000673/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM ADEQUADAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 163.440,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 27.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 163.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00128/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000673/2024-40
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03/07/2024
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03/01/2025
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163.440,00
|
6
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27.240,00
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29/11/2024
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00128/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 128/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 30 DE NOVEMBRO DE 2024.
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03/07/2024
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29/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2024NE000077
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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108.551,40
|
0,00
|
1.234,19
|
107.317,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000037
|
2024-08-07
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23426.000673/2024-40
|
2024-08-07
|
24311.70
|
|
1000040
|
2024-09-03
|
23426.001315/2024-54
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2024-09-04
|
29092.32
|
|
1000042
|
2024-10-04
|
23426.001579/2024-16
|
2024-10-10
|
18591.30
|
|
1000044
|
2024-11-12
|
23426.001806/2024-03
|
2024-11-13
|
15458.70
|
|
1000045
|
2024-12-05
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23426.002001/2024-79
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2024-12-10
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21097.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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12000
|
13.62
|
163440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.643.964-**
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MARIA LUIZA DO NASCIMENTO CESARINO
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Fiscal Titular
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***.965.274-**
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SUELDO LOPES CAMARA JUNIOR
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Gestor
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***.032.544-**
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RAYFE MURILO BRAZ DA COSTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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