|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153065 - UFPB
|
|
Número da Compra
|
00044/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23051.024103/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOSINTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/02/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 450.000,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/02/2019
|
00001/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.024103/2018-01
|
11/02/2019
|
11/02/2020
|
30.000,02
|
1
|
30.000,02
|
|
10/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 11/02/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA
|
11/02/2021
|
11/02/2022
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
25/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
11/02/2022
|
11/02/2023
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
24/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
11/02/2023
|
11/02/2024
|
30.000,00
|
1
|
30.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158307
|
2019NE800004
|
L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2022NE000009
|
L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.793,15
|
0,00
|
0,00
|
11.793,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2023NE000017
|
L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.549,19
|
0,00
|
0,00
|
3.549,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2023NE000009
|
L20RLP01MRN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.397,88
|
0,00
|
0,00
|
12.397,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
6350
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.026.192-**
|
JONAS COSTA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.320.238-**
|
CAMILA PEREIRA JABALI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
