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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIRAF/COGEP/DAPES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.399.623/0001-00 - FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA
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Processo
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52600.006862/2019-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL (AFD), NO QUE TANGE O ACERVO FÍSICO LEGADO,PARA AS UNIDADES PAGADORAS (UPAGS) DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2019
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Vig. Fim
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09/02/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 42.273,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.273,69
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Valor Acumulado
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R$ 9.986.289,81
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006862/2019-07
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09/08/2019
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08/08/2020
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9.944.016,10
|
12
|
828.668,01
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04/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 09/08/2020 ATÉ A DATADE 08/08/2021. A PRORROGAÇÃO SERÁ PROMOVIDA SEM REAJUSTE DE PREÇO, CONFORME MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CONTRATADA.
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09/08/2020
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08/08/2021
|
42.273,69
|
1
|
0,00
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29/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019 POR 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 09/08/2021 ATÉ A DATA DE 09/02/2022, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, C/C OS ITENS 4.4. E 13.1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0457946), ITENS 16.2 E 16.4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2018 (SEI 0384492), E NO ARTIGO 57, §1.º, DA LEI 8.666/93.
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09/08/2021
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09/02/2022
|
42.273,69
|
1
|
42.273,69
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
|
2019NE800328
|
9583N203829 - GESTAO ADMINISTRATIVA GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800331
|
1950N203829 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADE DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.273,69
|
42.273,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800329
|
1950N203829 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADE DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000260
|
1950M202310 - GESTAO DE PESSOAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.450,16
|
0,00
|
0,00
|
29.450,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2021NE000259
|
1950N203829 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADE DE PESSOAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549
|
2021-06-22
|
52600.007106/2021-10
|
2021-07-14
|
8720.76
|
|
566
|
2021-07-15
|
52600.007106/2021-10
|
2021-08-13
|
5947.91
|
|
600
|
2021-08-25
|
52600.007106/2021-10
|
2021-09-22
|
12834.53
|
|
637
|
2021-10-25
|
52600.007106/2021-10
|
2021-11-24
|
1946.96
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-11-08
|
2113.68
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-09
|
2113.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
387832
|
0.109
|
42273.6880
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.660.357-**
|
ANDRÉ LUIZ CHAGAS PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.779.557-**
|
ANDERSON MILTON NUNES DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.090.147-**
|
GABRIEL FONTES LOURENÇO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.125.887-**
|
EDMAR LOURENÇO COELHO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.115.637-**
|
JORGE ANDRÉ MEDEIROS MOREIRA SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.031.867-**
|
LETICIA REGINA VIANA SABINO MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.527-**
|
LUISA DI PIETRO MADER GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.694.338-**
|
ANA LUIZA NASCIMENTO AMAZONAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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