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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.453.004/0001-86 - RIVA CONFEITARIA E PANIFICADORA LTDA
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Processo
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23205.006963/2024-00
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Objeto
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CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO DE 73,20M², VISANDO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA, COM O OBJETIVO DE FORNECER LANCHES AOS ESTUDANTES, SERVIDORES, COLABORADORES E AO CONTINGENTE CONSIDERÁVEL DE PESSOAS QUE TRAFEGAM NO CAMPUS CHAPECÓ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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28/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101,47
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Valor Acumulado
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R$ 290,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2024
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00029/2024
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.006963/2024-00
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29/07/2024
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28/07/2025
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92,00
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1
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92,00
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25/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR DA CESTA DE PRODUTOS E O VALOR DO ALUGUEL
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29/07/2025
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28/07/2026
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96,89
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1
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96,89
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02/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR DA CESTA DE PRODUTOS E O VALOR DO ALUGUEL
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29/07/2026
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28/07/2027
|
101,47
|
1
|
101,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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101.47
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101.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.089-**
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CLADIS JULIANA LUTINSKI
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Gestor
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***.910.479-**
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ALANA ZAMONER VALMORBIDA
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Gestor Substituto
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***.321.989-**
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LUCIANA DE DAVID PARIZOTTO
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Fiscal Técnico
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***.717.409-**
|
BRUNA RONIZA MUSSIO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.310.110-**
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JULIANA ALVES PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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