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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.157.606/0001-59 - RS MEDICA LTDA
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Processo
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23241.001389/2024-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS PARA O IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.162,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.162,50
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Valor Acumulado
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R$ 914.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.001389/2024-59
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01/07/2024
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01/01/2027
|
54.375,00
|
1
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54.375,00
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10/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA ANUALIDADE, A PARTIR DE 01/07/2025
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01/07/2024
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01/01/2027
|
57.162,50
|
1
|
57.162,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2024NE000064
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.090,00
|
0,00
|
0,00
|
1.090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158266
|
2024NE000065
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.871,35
|
0,00
|
0,00
|
4.871,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
150
|
115.75
|
17362.5000
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Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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12500
|
0.89
|
11125.0000
|
|
Serviço
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TRÂNSITO - SUPERVISÃO E CONTROLE /APRENDIZAGEM / HABILITAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO / CONDUTORES DE VEÍCULOS
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25
|
1031.25
|
25781.2500
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
25
|
115.75
|
2893.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Reajuste |
145.16 KB |
29/05/2026 11:47:41 |
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Contrato |
274.26 KB |
29/05/2026 11:47:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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