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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
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Processo
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08126.000106/2024-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ E SUAS RESPECTIVAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICADOS NO ITEM 3, QUE COMPÕEM O GRUPO 2, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
|
08/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 422.176,50
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.072,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.063.002,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00125/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000106/2024-84
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08/07/2024
|
08/01/2027
|
415.162,86
|
79
|
12.823,08
|
|
07/11/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 125/2024 , REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS , BASEADO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO_2024 (SEI Nº 7504784), A DESPESA COM O PRESENTE APOSTILAMENTO, NO MONTANTE DE R$ 1.607,19
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08/07/2024
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08/01/2027
|
384.692,40
|
30
|
12.823,08
|
|
26/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000015/2025, ACRESCENDO O MONTANTE DE R$ 26.455,50.
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08/07/2024
|
08/01/2027
|
411.147,90
|
30
|
13.704,93
|
|
30/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 125/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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30/01/2026
|
08/01/2027
|
411.147,90
|
30
|
13.704,93
|
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25/03/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 125/2024 , PARA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA, O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 11.028,60
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30/01/2026
|
08/01/2027
|
422.176,50
|
30
|
14.072,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2024NE000242
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.255,75
|
8.255,75
|
0,00
|
0,00
|
16.511,50
|
8.255,75
|
16.511,50
|
0,00
|
|
194085
|
2024NE000096
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.923,75
|
1.901,01
|
2.988,16
|
57.034,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000015
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.918,92
|
0,00
|
0,00
|
25.918,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000052
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.108,07
|
0,00
|
2.802,66
|
122.305,41
|
13.704,93
|
0,00
|
0,00
|
16.507,59
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6283
|
2026-08-04
|
08126.000106/2024-84
|
2026-08-20
|
14683.96
|
|
6216
|
2026-07-01
|
08126.000106/2024-84
|
2026-07-08
|
14683.98
|
|
2600000006416
|
2026-10-07
|
08126.000106/2024-84
|
2026-10-15
|
14683.98
|
|
6365
|
2026-09-04
|
08126.000106/2024-84
|
2026-09-09
|
14683.98
|
|
5188
|
2025-01-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-01-16
|
12823.08
|
|
5236
|
2025-02-04
|
08126.000106/2024-84
|
2025-02-14
|
12823.08
|
|
5106
|
2024-11-26
|
08126.000106/2024-84
|
2025-03-07
|
1607.19
|
|
5284
|
2025-03-05
|
08126.000106/2024-84
|
2025-03-14
|
12823.08
|
|
5358
|
2025-04-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-04-09
|
1763.70
|
|
5356
|
2025-04-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-04-09
|
13704.93
|
|
5407
|
2025-05-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-05-09
|
13704.93
|
|
5467
|
2025-06-03
|
08126.000106/2024-84
|
2025-06-16
|
13704.93
|
|
5524
|
2025-07-01
|
08126.000106/2024-84
|
2025-07-12
|
13704.93
|
|
5639
|
2025-09-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-09-11
|
13704.93
|
|
5709
|
2025-10-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-10-10
|
13704.93
|
|
5762
|
2025-11-02
|
08126.000106/2024-84
|
2025-11-10
|
13704.93
|
|
5818
|
2025-12-01
|
08126.000106/2024-84
|
2025-12-15
|
13704.93
|
|
5876
|
2026-01-06
|
08126.000106/2024-84
|
2026-01-12
|
13704.93
|
|
5949
|
2026-02-05
|
08126.000106/2024-84
|
2026-02-10
|
12334.43
|
|
5974
|
2026-03-03
|
08126.000106/2024-84
|
2026-03-10
|
13704.93
|
|
6078
|
2026-04-09
|
08126.000106/2024-84
|
2026-04-13
|
14683.98
|
|
6106
|
2026-05-04
|
08126.000106/2024-84
|
2026-05-13
|
14683.98
|
|
6080
|
2026-04-09
|
08126.000106/2024-84
|
2026-05-01
|
1958.10
|
|
6169
|
2026-06-03
|
08126.000106/2024-84
|
2026-06-09
|
14683.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
90
|
4690.85
|
422176.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.348.781-**
|
CLEDINO CALDEIRA PIRES
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
