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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00088/2018
Unidade Realizadora da Compra 153034 - UFRA
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 23109.005975/2018-59
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2018
Vig. Fim 18/11/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 872.278,82
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 72.689,90
Valor Acumulado R$ 4.361.383,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2018 00088/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005975/2018-59 19/11/2018 18/11/2019 872.275,26 1 872.275,26
18/11/2019 00067/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE PELO IPCA. 19/11/2019 18/11/2020 872.275,67 1 872.275,67
06/11/2020 00070/2020 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA POR 12 MESES, REAJUSTANDO OS ITENS 1 A 3 PELO IPCA. O VALOR TOTALESTIMADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 872.276,12. 19/11/2020 18/11/2021 872.276,12 12 72.689,68
27/10/2021 00044/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2 E 2.3 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 070/2020, PARA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO. 19/11/2021 18/11/2022 872.277,64 12 72.689,80
24/10/2022 00061/2022 Termo Aditivo ALTERA AS SUBCLÁUSULAS 2.1, 2.2 E 2.3 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 044/2021 EM VIRTUDE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2022 A 18 DE NOVEMBRO DE 2023, E REAJUSTE PELO IPCA. 19/11/2022 18/11/2023 872.278,82 12 72.689,90
15/10/2026 00088/2018 Termo de Encerramento 19/11/2018 18/11/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2018NE801242 MSS33N1901N - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - DESC EXTERNAS AO MEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801258 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801259 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800727 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800682 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800863 M20RKN2207N - GESTAO ACADEMICA - CUSTEIO - CEAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800146 M20GKG22SIN - SEMINARIOS DE INTEGRACAO CEAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800193 MSS25G1514N - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.455,93 17.455,93 17.455,93 2.544,07
154046 2020NE800511 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.127,87 14.127,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000122 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 245.348,21 0,00 0,00 245.348,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000123 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 823,36 0,00 0,00 823,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2021NE000309 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.576,06 0,00 0,00 10.576,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000009 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 227.625,86 0,00 0,00 170.926,85 56.699,01 0,00 0,00 56.699,01
154046 2023NE000252 M4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.321,48 0,00 0,00 12.321,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000243 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000302 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 108.531,48 0,00 0,00 108.531,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000335 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.627,17 0,00 0,00 53.627,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000336 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 520,05 0,00 0,00 520,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000233 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 122.336,25 0,00 0,00 53.961,81 9.789,00 0,00 0,00 9.789,00
154046 2022NE000203 M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000395 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000430 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00 0,00 0,00 17.766,41 53.320,03 11.086,44 11.086,44 31.147,15
154046 2022NE000493 M20RKN2207N - GESTAO ACADEMICA - CUSTEIO - CEAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
154046 2022NE000294 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.275,13 0,00 0,00 1.275,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000295 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2022NE000206 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.488,22 0,00 0,00 14.949,15 16.539,07 0,00 0,00 16.539,07
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2024-02-18 43613.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 0.0125 14.4847
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 230 0.0125 2.8819
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 0.0125 0.2506
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 665.7 769549.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 5117 102340.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 20 18.6 372.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.727.306-** ITAMAR NEIVON CONRADO Gestor
***.312.846-** MARCÍLIO ANDRADE PEDROSA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO 413.83 KB 03/11/2022 12:10:36
QUARTO TERMO ADITIVO 3.42 MB 03/11/2022 12:09:59
PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO 427.63 KB 04/11/2021 11:50:39
TERCEIRO TERMO ADITIVO 2.04 MB 03/11/2021 09:57:30
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 15/2019 - PORTARIA Nº 003/2019 110.56 KB 26/02/2021 14:06:20
PORTARIA Nº 003/2019 - FISCALIZAÇÃO 203.76 KB 26/02/2021 13:57:09
PUBLICACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO 426.49 KB 26/01/2021 14:56:37
SEGUNDO TERMO ADITIVO 2.68 MB 26/01/2021 14:55:42
PUBLICACAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 428.40 KB 26/01/2021 14:54:58
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 792.13 KB 26/01/2021 14:53:46
PUBLICACAO TERMO INICIAL 185.01 KB 26/01/2021 14:53:13
TERMO INICIAL 1.59 MB 26/01/2021 14:52:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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