Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158444 - IFAM/CMZL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158444 - IFAM/CMZL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 153034 - UFRA
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 23073.001629/2018-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2018
Vig. Fim 05/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 769.563,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 769.563,06
Valor Acumulado R$ 1.680.922,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.001629/2018-56 06/12/2018 05/12/2019 47.265,51 1 47.265,51
22/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMORDIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 05/12/2019 05/12/2020 47.265,51 1 47.265,51
04/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DOCONTRATO PRIMORDIAL 05/12/2020 05/12/2021 47.265,51 1 47.265,51
03/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES 05/12/2021 05/12/2022 769.563,06 1 769.563,06
03/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 158444 - IFAM/CMZL NÚMERO DO CONTRATO: 5/2018. Nº PROCESSO: 23073.001629/2018-56. PREGÃO. Nº 26/2018. CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE. CONTRATADO: 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI. OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. VIGÊNCIA: 04/12/2022 A 04/12/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 769.563,06. DATA DE ASSINATURA: 03/12/2022. 04/12/2022 05/12/2022 769.563,06 1 769.563,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158444 2021NE000021 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.681,27 0,00 0,00 4.160,74 9.520,53 0,00 0,00 9.520,53
158444 2023NE000038 L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.338,84 0,00 0,00 17.338,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2023NE000103 L20RLP0112N - CAVG/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.328,46 0,00 0,00 7.328,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2022NE000028 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.235,28 0,00 0,00 59.986,04 4.249,24 0,00 0,00 4.249,24
158444 2023NE000105 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.941,33 0,00 0,00 56.941,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2023NE000128 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.616,00 0,00 4.800,00 22.816,00 864,97 0,00 864,97 3.935,03
158444 2023NE000134 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.138,78 0,00 0,00 10.138,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2023NE000135 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.547,36 0,00 17.500,00 47,36 0,00 0,00 0,00 17.500,00
158444 2023NE000148 L20RLP0107N - BAGE/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.337,32 0,00 2.708,74 3.628,58 0,00 0,00 0,00 2.708,74
158444 2022NE000100 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2022NE000089 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.975,20 0,00 0,00 10.069,46 905,74 0,00 0,00 905,74
158444 2023NE000166 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 217,01 0,00 0,00 217,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2023NE000027 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.010,07 0,00 0,00 53.010,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2018NE800268 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2019NE800008 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2019NE800175 L4572P5800N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2019NE800263 L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2019NE800383 L20RLP0108N - CAMAQUA/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158444 2020NE800002 L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 0.01 11.5600
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 230 0.01 2.3000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 665.7 769549.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 3.68 MB 08/02/2023 17:14:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo