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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158667 - IF GOIANO - IPORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23220.000124/2019-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMESTICOS ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA,ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORA
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Vig. Início
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13/02/2019
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Vig. Fim
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13/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 55.440,46
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.620,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.094.037,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000124/2019-14
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13/02/2019
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13/02/2020
|
872.275,26
|
12
|
72.689,61
|
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13/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO N. 02/2019.
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13/02/2020
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13/02/2021
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55.440,46
|
12
|
4.620,04
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21/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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13/02/2021
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13/02/2022
|
55.440,46
|
12
|
4.620,04
|
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27/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2022 A 13/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/02/2022
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13/02/2023
|
55.440,46
|
12
|
4.620,04
|
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06/02/2023
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00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2023 A 13/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/02/2023
|
13/02/2024
|
55.440,46
|
12
|
4.620,04
|
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16/10/2026
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00002/2019
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Termo de Encerramento
|
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13/02/2019
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13/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2019NE800021
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2019NE800270
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2023NE000017
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.982,67
|
0,00
|
0,00
|
8.982,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2023NE000167
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.889,30
|
0,71
|
0,00
|
11.888,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-05-13
|
2961.41
|
|
Seguro Garantia
|
2022-05-13
|
2772.01
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-13
|
2772.01
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
0
|
0.01
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
0
|
0.01
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
0
|
0.01
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
50
|
685.65
|
34282.5000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
4
|
5270.33
|
21081.3200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
4
|
19.16
|
76.6400
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.970.861-**
|
EVA LUSIA DOS SANTOS BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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