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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 00008/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 63060.013233/2021-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ADMINISTRATIVASS E MÉDICO-HOSPITALARES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABLECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2022
Vig. Fim 09/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.129.140,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 260.761,71
Valor Acumulado R$ 9.939.628,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2022 00005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.013233/2021-11 10/10/2022 10/10/2023 1.780.368,24 12 148.364,02
10/10/2023 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87700/2022-005/00 E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FICA PRORROGADO DE 10/10/2023 ATÉ 10/10/2024. O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO SOBRE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) REFERENTE AOS ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11 DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO E AO REAJUSTE DE ÁREAS, ACARRETARÁ UM IMPACTO DE R$ 9.667,97 (NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DO VALOR GLOBAL. DESTA FEITA, O VALOR MENSAL DOS ITENS E DO REAJUSTE SUPRAMENCIONADOS, PASSARÁ PARA R$ 38.475,93 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). 10/10/2023 10/10/2024 2.079.810,24 12 173.317,52
04/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo VISA ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, QUE PASSARÁ DE REAL JG FACILITIES LTDA. PARA REAL JG FACILITIES S/A, CONFORME A 44ª E 48ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ALÉM DISSO, VISA CONTRATAR MAIS 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS E CORRIGIR O VALOR DE UM FUNCIONÁRIO JÁ CONTRATADO, REFERENTE AO GRAU DE INSALUBRIDADE, OBSERVANDO A SEGUINTE MODULAÇÃO: A) CONTRATAÇÃO DE DOIS FUNCIONÁRIOS, SENDO UM COM PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE DE 20%, O QUAL ACARRETARÁ O VALOR MENSAL DE R$ 6.832,67 (SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 81.992,04 (OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS); E OUTRO SEM PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE, O QUAL ACARRETARÁ O VALOR MENSAL DE R$ 6.157,15 (SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 73.885,80 (SETENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS). B) CORREÇÃO DO VALOR DE PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE DE UM FUNCIONÁRIO JÁ CONTRATADO, O QUAL PASSARÁ DE 20% PARA 40%, ACARRETANDO O ACRÉSCIMO MENSAL DE R$ 675,52 E O ACRÉSCIMO ANUAL DE R$ 8.106,24. COM A CELEBRAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, A DESPESA MENSAL PASSA DE R$ 180.288,03 (CENTO E OITENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 193.953,37 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). A DESPESA ANUAL PASSA DE 2.163.456,36 (DOIS MILHÕES E CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 2.327.440,44 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). 04/06/2024 10/10/2024 2.327.214,60 12 193.934,55
04/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DOS VALORES A SEREM PAGOS PELOS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 11 DO OBJETO DO CONTRATO Nº 87700/2022-005/00 DO HNBRA. 11/10/2024 11/10/2025 2.332.328,52 12 194.360,71
11/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE SERVENTE 44 HORAS SEMANAIS DIURNO (COM INSALUBRIDADE DE 40%), COM UM COLABORADOR, NO VALOR MENSAL DE R$ 7.520,56 (SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS); E DE UM POSTO DE SERVENTE 12X36 HORAS SEMANAIS NOTURNO (COM INSALUBRIDADE DE 40%), COM DOIS COLABORADORES, NO VALOR MENSAL DE R$ 15.111,54 (QUINZE MIL E CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). O TERMO INICIAL DESTE ADITIVO CONTRATUAL É A DATA DE 23/12/2024. 23/12/2024 11/10/2025 2.603.913,72 12 216.992,81
14/07/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: (A) A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PARA ADEQUAÇÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026; (B) O ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE SERVENTE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) HORAS DIURNO, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO); (C) A ALTERAÇÃO DE UM POSTO DE SERVENTE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS DIURNO, COM INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO), PARA UM POSTO DE SERVENTE 12X36 (DOZE POR TRINTA E SEIS) HORAS DIURNO, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO); (D) O ACRÉSCIMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO), PARA QUATRO SERVENTES; E (E) A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS DE JARDINAGEM E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME ESTABELECE A IN SEGES/MGI N° 190/2024. 14/07/2025 11/10/2025 2.956.692,60 12 246.391,05
09/10/2025 00006/2025 Termo Aditivo (A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA; (B) A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS DE TODOS OS SERVENTES E JAUZEIROS, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME ESTABELECE A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 381/2025; (C) O REAJUSTE DO VALOR DO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO, ASSIM COMO OS EQUIPAMENTOS E UNIFORMES ADEQUADOS RELACIONADOS DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS; E (D) O REAJUSTE DOS VALORES DOS ITENS 2 AO 11, MAJORADOS SEGUNDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPC-A), DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025. 09/10/2025 09/10/2026 2.970.080,60 12 247.506,72
29/04/2026 00007/2026 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ITEM 1, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ATUALIZADO NO SEXTO TERMO ADITIVO, PARA ADEQUAÇÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINDISERVIÇOS/DF (NÚMERO DE REGISTRO MTE: DF000019/2026), COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 1° DE JANEIRO DE 2026. OS VALORES DOS ITENS 2 AO 11 NÃO SÃO OBJETO DE ALTERAÇÕES NO PRESENTE INSTRUMENTO. 29/04/2026 09/10/2026 3.129.140,48 12 260.761,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2024NE001223 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.287,81 0,00 0,00 7.287,81 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001162 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 375.669,33 0,00 0,00 375.669,33 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001851 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 480.284,50 0,00 0,00 480.284,50 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001852 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,62 0,00 0,00 5.063,62 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001465 B406FC0Z2DU - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 382.489,92 0,00 0,00 382.489,92 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001619 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.531,81 0,00 0,00 2.531,81 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001844 B406FC006C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 383.075,84 966,90 73.452,88 308.656,06 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001859 B406FC006C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,62 102,54 0,00 4.961,08 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000181 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.606,25 0,00 0,00 196.606,25 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000217 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,62 2.634,35 0,00 2.429,27 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000890 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.531,81 0,00 0,00 2.531,81 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000864 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.104,96 2.531,81 0,00 197.573,15 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000952 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 395.146,28 0,00 0,00 395.146,28 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000988 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,62 0,00 0,00 5.063,62 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001615 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,62 0,00 0,00 5.063,62 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001614 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 556.695,30 48.817,90 0,00 507.877,40 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002415 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 986.088,39 254.414,17 47.436,66 684.237,56 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002265 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 243.568,26 0,00 0,00 243.568,26 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002532 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.690,40 6.963,67 0,00 7.726,73 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000599 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.343.785,97 1.321.990,15 0,00 1.021.795,82 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000625 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.531,20 27.323,37 0,00 8.207,83 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000976 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.476,98 10.476,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL HIGIÊNICO 3420 1.38 4719.6000
Material SABONETE LÍQUIDO 1080 5.15 5562.0000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 50 21.85 1092.5000
Material DISPENSER HIGIENIZADOR 50 21.75 1087.5000
Material DISPENSER PAPEL TOALHA 50 27.71 1385.5000
Material DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO 26 38.56 1002.5600
Material PAPEL HIGIÊNICO 106 9.16 970.9600
Material TOALHA DE PAPEL 1930 9.75 18817.5000
Material SABONETE 6 1.56 9.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 3093512.28 3093512.2800
Material PORTA-PAPEL HIGIÊNICO 26 37.72 980.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo