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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
110097 - SAD4R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110097 - SAD4R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110097 - SAD4R/AGU
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR
|
|
Fornecedor
|
48.991.712/0001-46 - TFI ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
00588.000970/2024-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL ( ELEVADORES) INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES, LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU NO MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO-RS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.571,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.297,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.964,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2024
|
00016/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.000970/2024-37
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
45.000,05
|
37
|
1.250,00
|
|
05/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 (DOZE) MESES,
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
15.000,00
|
12
|
1.250,00
|
|
30/03/2026
|
00024/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANO 2026
|
01/07/2024
|
30/06/2026
|
15.571,88
|
12
|
1.297,66
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/07/2026
|
30/06/2027
|
15.571,88
|
12
|
1.297,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110097
|
2025NE000080
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.375,00
|
3.875,00
|
0,00
|
12.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2024NE000201
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.375,00
|
3.125,00
|
0,00
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110097
|
2026NE000118
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.921,15
|
1.337,53
|
0,00
|
11.583,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203
|
2026-09-01
|
00588.000946/2026-60
|
2026-09-18
|
1297.66
|
|
204
|
2026-09-01
|
00588.000946/2026-60
|
2026-09-18
|
1297.66
|
|
229
|
2024-12-03
|
00588.001998/2024-91
|
2024-12-06
|
1250.00
|
|
113
|
2024-08-02
|
00588.001998/2024-91
|
2024-08-12
|
1250.00
|
|
234
|
2026-10-01
|
00588.000946/2026-60
|
2026-10-06
|
1297.66
|
|
138
|
2024-09-03
|
00588.001998/2024-91
|
2024-09-06
|
1250.00
|
|
197
|
2024-11-01
|
00588.001998/2024-91
|
2024-11-06
|
1250.00
|
|
249
|
2025-01-06
|
00588.001998/2024-91
|
2025-01-13
|
1250.00
|
|
271
|
2025-02-03
|
00588.001027/2025-22
|
2025-02-05
|
1250.00
|
|
296
|
2025-03-05
|
00588.001027/2025-22
|
2025-03-10
|
1250.00
|
|
320
|
2025-04-01
|
00588.001027/2025-22
|
2025-04-07
|
1250.00
|
|
335
|
2025-05-02
|
00588.001027/2025-22
|
2025-05-05
|
1250.00
|
|
352
|
2025-06-02
|
00588.001027/2025-22
|
2025-06-09
|
1250.00
|
|
370
|
2025-07-01
|
00588.001027/2025-22
|
2025-07-02
|
1250.00
|
|
387
|
2025-08-01
|
00588.001027/2025-22
|
2025-08-04
|
1250.00
|
|
424
|
2025-10-01
|
00588.001027/2025-22
|
2025-10-03
|
1250.00
|
|
449
|
2025-11-03
|
00588.001027/2025-22
|
2025-11-04
|
1250.00
|
|
82
|
2026-04-01
|
00588.000970/2024-37
|
2026-04-06
|
1297.66
|
|
477
|
2025-12-01
|
00588.001027/2025-22
|
2025-12-02
|
1250.00
|
|
5
|
2025-01-06
|
00588.001027/2025-22
|
2025-01-07
|
1250.00
|
|
31
|
2026-02-02
|
00588.000946/2026-60
|
2026-02-19
|
1250.00
|
|
53
|
2026-03-02
|
00588.000946/2026-60
|
2026-03-02
|
1250.00
|
|
109
|
2026-05-04
|
00588.000946/2026-60
|
2026-05-06
|
1297.66
|
|
134
|
2026-06-01
|
00588.000946/2026-60
|
2026-06-10
|
1297.66
|
|
158
|
2026-07-01
|
00588.000946/2026-60
|
2026-07-02
|
1297.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-26
|
750.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-30
|
750.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-30
|
778.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
0.08333334
|
15571.88
|
15571.8812
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.810-**
|
ROSELAINE DOLEJAL CASTRO PISA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.843.470-**
|
JOSELEIDE RIBEIRO ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.361.690-**
|
LILIANE TROMBINI PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.730-**
|
ANA LUCIA OBALSKI WALTER
|
Fiscal Setorial
|
|
***.561.360-**
|
MICHELE MELLER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.217.830-**
|
VAGNER ALEX FERNANDES SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.222.190-**
|
ETIENNE PEREIRA MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.810.650-**
|
DANIEL CARUSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.552.200-**
|
LUIZ CLAUDIO PASSOS DE MATTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
contrato |
3.48 MB |
02/07/2024 16:10:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
