|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158417 - IFES/CAMPUS SERRA
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23158.003698/2023-21
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS POR MEIO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.788.392,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.788.392,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 229.687.737,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2024
|
90002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003698/2023-21
|
12/06/2024
|
12/06/2025
|
5.395.632,96
|
1
|
5.395.632,96
|
|
11/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE FACE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
12/06/2024
|
12/06/2025
|
5.737.610,64
|
1
|
5.737.610,64
|
|
21/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALORES EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
12/06/2024
|
12/06/2025
|
6.298.320,72
|
1
|
6.298.320,72
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2026.
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
6.298.320,72
|
1
|
6.298.320,72
|
|
29/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
12/06/2024
|
12/06/2026
|
6.788.392,80
|
1
|
6.788.392,80
|
|
02/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2027
|
12/06/2026
|
12/06/2027
|
6.788.392,80
|
1
|
6.788.392,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158417
|
2024NE000055
|
F2994P01SEP - DESPESAS COM SEGURO NOS CONTRATOS DE ESTAGIO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
125.682,13
|
0,00
|
3.128,98
|
122.553,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000006
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.052,68
|
0,00
|
0,51
|
20.052,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000063
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
|
11.000,00
|
3.130,99
|
0,00
|
7.869,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2024NE000110
|
F20RGP01SEP - EMENDA DE BANCADA CUSTEIO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
50.226,68
|
35.449,88
|
0,00
|
14.776,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2026NE000023
|
F21IHP01SEP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
71.645,54
|
0,00
|
0,00
|
71.645,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000051
|
F2994P01SEP - DESPESAS COM SEGURO NOS CONTRATOS DE ESTAGIO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
211.096,92
|
0,00
|
0,00
|
211.096,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2025NE000105
|
F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
104.098,37
|
0,00
|
33.476,38
|
70.621,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2026NE000042
|
F21IHP01SEP - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ESPECIAL
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
324.612,95
|
38.178,57
|
102.228,68
|
184.205,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
528
|
2026-05-12
|
23158.003698/2023-21
|
2026-05-12
|
35822.77
|
|
545
|
2026-05-15
|
23158.003698/2023-21
|
2026-05-19
|
38367.72
|
|
605
|
2026-06-10
|
23158.003698/2023-21
|
2026-06-12
|
38755.27
|
|
679
|
2026-07-13
|
23158.003698/2023-21
|
2026-07-14
|
38755.27
|
|
746
|
2026-08-18
|
23158.003698/2023-21
|
2026-08-18
|
38755.27
|
|
823
|
2026-09-21
|
23158.003698/2023-21
|
2026-09-21
|
37592.61
|
|
202500000000503
|
2025-02-21
|
23158.000207/2025-52
|
2025-02-27
|
17546.58
|
|
202500000000564
|
2025-03-18
|
23158.000450/2025-71
|
2025-03-20
|
15469.66
|
|
564
|
2025-03-18
|
23158.003698/2023-21
|
2025-03-20
|
13608.69
|
|
202500000000883
|
2025-07-11
|
23158.000149/2025-57
|
2025-07-18
|
35464.54
|
|
654
|
2025-04-16
|
23158.000719/2025-19
|
2025-04-23
|
25520.50
|
|
749
|
2025-05-21
|
23158.000964/2025-26
|
2025-06-06
|
35464.54
|
|
821
|
2025-06-23
|
23158.001267/2025-92
|
2025-06-24
|
35464.54
|
|
746
|
2025-05-20
|
23158.001751/2025-11
|
2025-08-14
|
7265.40
|
|
983 - JULHO/2025
|
2025-08-19
|
23158.001687/2025-79
|
2025-09-08
|
21922.53
|
|
202500000001203
|
2025-11-05
|
23158.002351/2025-23
|
2025-11-16
|
35822.77
|
|
1082 - AGOSTO
|
2025-09-12
|
23158.002010/2025-58
|
2025-09-15
|
35822.77
|
|
1261
|
2025-11-25
|
23158.003698/2023-21
|
2025-12-19
|
35822.77
|
|
321
|
2026-02-11
|
23158.000008/2026-25
|
2026-02-11
|
35822.77
|
|
086
|
2025-12-29
|
23158.003698/2023-21
|
2026-01-16
|
35822.77
|
|
527
|
2026-05-12
|
23158.000396/2026-44
|
2026-05-12
|
35822.77
|
|
522
|
2026-05-11
|
23158.003698/2023-21
|
2026-05-15
|
7306.47
|
|
526
|
2026-05-12
|
23158.000194/2026-01
|
2026-05-12
|
20835.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
6
|
74991.96
|
449951.7600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
8
|
111682.92
|
893463.3600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
62215.44
|
746585.2800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
14
|
92336.88
|
1292716.3200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
33465
|
334650.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
10
|
46690.2
|
466902.0000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
14
|
67001.16
|
938016.2400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
13
|
99515.28
|
1293698.6400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
73862.64
|
73862.6400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
99515.52
|
298546.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.057-**
|
WAGNER KIRMSE CALDAS
|
Gestor
|
|
***.806.267-**
|
EMILENE COCO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.187.457-**
|
LUDMILA DOS SANTOS SANTANA PEROVANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.933.117-**
|
LUCIANA SCHUNK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.107.217-**
|
DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.589.987-**
|
PAULA MARIANI TAQUETE RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.306.227-**
|
LUCAS RODRIGUES DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.782.647-**
|
LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
