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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160017 - C R O/12
Unidade Gestora Origem do Contrato 160017 - C R O/12
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2019
Unidade Realizadora da Compra 153034 - UFRA
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Processo 64333.002182/2019-92
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃOREMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS NACIONA-IS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2019
Vig. Fim 10/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 769.560,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 769.560,76
Valor Acumulado R$ 842.132,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/09/2019 00025/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64333.002182/2019-92 09/09/2019 09/09/2020 72.571,30 1 72.571,30
13/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE AGÊNCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DA EMPRESA PORTAL TURISMO. 10/09/2020 10/09/2021 72.571,30 1 72.571,30
05/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2019, POR 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/09/2021 A 10/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57,, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E SEGUINDO A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO. 09/09/2019 10/09/2022 769.560,76 1 769.560,76
29/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS E REPASSE PARA VOOS DOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS. 29/08/2022 10/09/2023 769.560,76 1 769.560,76
28/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS E REPASSE PARA VOOS DOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 28/08/2023 10/09/2024 769.560,76 1 769.560,76
16/10/2026 00025/2019 Termo de Encerramento 09/09/2019 10/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160017 2019NE800291 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000085 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.328,50 0,00 0,00 3.328,50 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2021NE000016 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.650,28 0,00 0,00 2.650,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000196 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.331,40 0,00 0,00 1.331,40 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000006 D8SAFUSCOSE - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC FUSEX 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000004 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.325,46 0,00 0,00 3.325,46 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000009 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2023NE000079 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.143,97 0,00 0,00 4.143,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000090 IDDSATCPCOM - DESLOCAMENTO P CURSO PREP P COMANDANTES OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.759,34 0,00 0,00 1.759,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000039 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.766,82 0,00 0,00 14.766,82 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000079 IDDSATCPCOM - DESLOCAMENTO P CURSO PREP P COMANDANTES OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000081 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.552,99 0,00 0,00 3.552,99 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000022 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000023 D8SAFCTCOSE - FATOR DE CUSTO - CONTRATO OBJETIVOS DGP/DEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000108 FBC1194OBRA - OBRAS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.940,73 0,00 0,00 19.940,73 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000197 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.032,28 0,00 0,00 2.032,28 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000041 IXAPFUNDIAR - DIARIA E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000268 FBC1194OBRA - OBRAS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.008,71 0,00 0,00 3.008,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000272 FBC1194OBRA - OBRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.895,08 0,00 0,00 4.895,08 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000075 FBC1194OBRA - OBRAS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.993,84 0,00 0,00 3.993,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000253 FBC1194OBRA - OBRAS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.702,24 0,00 0,00 10.702,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000075 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.625,62 0,00 0,00 22.625,62 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000123 MD00068DEG3 - DESPESAS GERAIS APOIO A ACAO PO0003 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.425,06 0,00 0,00 4.425,06 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000158 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.985,50 0,00 0,00 9.985,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000182 FAOPPREADES - FAOPPREADES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.997,10 0,00 0,00 1.997,10 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000183 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 484,91 0,00 0,00 484,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000185 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 860,85 0,00 0,00 860,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2021NE000206 F8OEENGADAM - ENG-ATIVIDADES DE ENGENHARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.997,10 0,00 0,00 1.997,10 0,00 0,00 0,00 0,00
167017 2022NE000002 B1OMOBMPNRE - PNR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.876,81 0,00 0,00 5.876,81 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2022NE000038 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.856,32 0,00 0,00 2.856,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2023NE000051 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.993,83 0,00 0,00 1.993,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2023NE000053 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR 1.997,10 1.997,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160017 2023NE000052 F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.119,44 8,70 0,00 2.110,74 8,70 8,70 8,70 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 0.01 11.5600
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1156 665.7 769549.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.781.613-** FABIO BARROS DE SOUSA Autoridade Competente
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo