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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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90105/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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28.470.673/0001-24 - SENHOR DOS CUPINS LTDA
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Processo
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01210.000105/2024-31
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Objeto
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SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO NOS CAMPUS DO ON E OMV.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2024
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|
Vig. Fim
|
01/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.779,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.481,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.216,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000105/2024-31
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02/07/2024
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02/07/2025
|
27.000,00
|
12
|
2.250,00
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2025 A 01/07/2026.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IPCA DOS ÚLTIMOS 12 MESES O PERCENTUAL DE 5,32%, PASSANDO DE R$ 27.000,00 PARA R$ 28.436,40.
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02/07/2025
|
01/07/2026
|
28.436,40
|
12
|
2.369,70
|
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19/06/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2026 A 01/07/2027, NA FORMA DO ART. 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 4,72% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026.
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02/07/2026
|
01/07/2027
|
29.779,99
|
12
|
2.481,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2024NE400088
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400016
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
13.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240126
|
2025NE400138
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.587,90
|
2.369,70
|
0,00
|
14.218,20
|
2.369,70
|
0,00
|
0,00
|
2.369,70
|
|
240126
|
2026NE400039
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.700,00
|
4.294,52
|
0,00
|
19.405,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
652
|
2026-08-06
|
01210.000105/2024-31
|
2026-08-06
|
2481.67
|
|
730
|
2026-09-01
|
01210.000105/2024-31
|
2026-09-02
|
2481.67
|
|
821
|
2026-10-02
|
01210.000105/2024-31
|
2026-10-05
|
2481.67
|
|
2133-1
|
2025-12-01
|
01210.000105/2024-31
|
2025-12-04
|
2369.70
|
|
1366-1
|
2025-02-03
|
01210.000105/2024-31
|
2025-02-14
|
2250.00
|
|
1434-1
|
2025-03-07
|
01210.000105/2024-31
|
2025-03-10
|
2250.00
|
|
1826-1
|
2025-08-01
|
01210.000105/2024-31
|
2025-08-07
|
2369.70
|
|
1490-1
|
2025-04-01
|
01210.000105/2024-31
|
2025-04-04
|
2250.00
|
|
1601-1
|
2025-05-07
|
01210.000105/2024-31
|
2025-05-08
|
2250.00
|
|
1676-1
|
2025-06-02
|
01210.000105/2024-31
|
2025-06-03
|
2250.00
|
|
1762-1
|
2025-07-11
|
01210.000105/2024-31
|
2025-07-14
|
2250.00
|
|
1896-1
|
2025-09-01
|
01210.000105/2024-31
|
2025-09-03
|
2369.70
|
|
1973-1
|
2025-10-01
|
01210.000105/2024-31
|
2025-10-01
|
2369.70
|
|
2043-1
|
2025-11-03
|
01210.000105/2024-31
|
2025-11-04
|
2369.70
|
|
2207-1
|
2025-12-15
|
01210.000105/2024-31
|
2025-12-18
|
2369.70
|
|
99
|
2026-02-04
|
01210.000105/2024-31
|
2026-02-05
|
2369.70
|
|
294
|
2026-04-01
|
01210.000105/2024-31
|
2026-04-01
|
2369.70
|
|
178
|
2026-03-04
|
01210.000105/2024-31
|
2026-04-01
|
2369.70
|
|
382
|
2026-05-04
|
01210.000105/2024-31
|
2026-05-05
|
2369.70
|
|
475
|
2026-06-05
|
01210.000105/2024-31
|
2026-06-08
|
2369.70
|
|
560
|
2026-07-02
|
01210.000105/2024-31
|
2026-07-02
|
2481.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
2481.66583
|
29779.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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