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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000072
Unidade Realizadora da Compra 257046 - DSEI/POTIGUARA
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.250.965/0001-00 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA
Processo 25033.000335/2022-95
Objeto EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 08/2022, ATA SRP Nº 17/2023, PARTICIPANTE DA UG: 257046 (DSEI/POTIGUARA), NUP: 25033.000335/2022-95.
Informações Complementares 25704605000082022 - UASG Minuta: 257022
Vig. Início 08/02/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 315,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 315,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/02/2024 2024NE000072 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000335/2022-95 08/02/2024 31/12/2024 315,00 1 315,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257022 2024NE000072 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESCOVA DENTAL 500 0.63 315.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000072 22.13 KB 02/07/2024 17:05:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo