|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000130
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
25033.000734/2022-56
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 14/2023, ATA Nº 59/2023, NUP: 25033.000734/2022-56, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
|
|
Informações Complementares
|
25702205000142023 - UASG Minuta: 257022
|
|
Vig. Início
|
09/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.389,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.389,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2024
|
2024NE000130
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000734/2022-56
|
09/05/2024
|
31/12/2024
|
5.389,36
|
1
|
5.389,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2024NE000130
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.389,36
|
0,00
|
0,00
|
5.389,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5373
|
2024-05-27
|
25033.000734/2022-56
|
2024-09-16
|
5389.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO
|
53
|
4.81
|
254.9300
|
|
Material
|
PANELA
|
11
|
48.83
|
537.1300
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
11
|
299
|
3289.0000
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
14
|
80
|
1120.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
53
|
3.44
|
182.3200
|
|
Material
|
FACA MESA
|
2
|
2.99
|
5.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
