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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000135
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Unidade Realizadora da Compra
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25033.000156/2023-39
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 82/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.
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Informações Complementares
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25702205000252023 - UASG Minuta: 257022
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Vig. Início
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09/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2024
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2024NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
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09/05/2024
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31/12/2024
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29.130,00
|
1
|
29.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257022
|
2024NE000135
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.130,00
|
3.226,74
|
0,00
|
25.903,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07065
|
2024-07-01
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25033.000156/2023-39
|
2024-07-12
|
6049.26
|
|
7063
|
2024-07-01
|
25033.000156/2023-39
|
2024-07-12
|
13860.00
|
|
7064
|
2024-07-01
|
25033.000156/2023-39
|
2024-07-12
|
2588.60
|
|
7522
|
2024-07-19
|
25033.000156/2023-39
|
2024-08-23
|
1340.00
|
|
8383
|
2024-08-29
|
25033.000156/2023-39
|
2024-09-16
|
2065.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACICLOVIR
|
2000
|
2.3
|
4600.0000
|
|
Material
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BETAMETASONA
|
500
|
9.9
|
4950.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
22000
|
0.63
|
13860.0000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
16000
|
0.27
|
4320.0000
|
|
Material
|
METOPROLOL
|
200
|
0.3
|
60.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
1000
|
1.34
|
1340.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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