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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158136 - IFPE-REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23294.008990/2023-83
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A REITORIA DO IFPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.608,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 30.608,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.608,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.008990/2023-83
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
30.608,40
|
1
|
30.608,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158136
|
2024NE000356
|
QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
5,60
|
2,80
|
5,60
|
1.297,20
|
|
158136
|
2024NE000359
|
QFJ38B5600A - DIPOC 0008/2023 CURSO DE ESPEC. EDUC. CAMPO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
1.302,80
|
2,80
|
5,60
|
1.297,20
|
|
158136
|
2025NE000105
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.379,10
|
696,90
|
0,00
|
12.682,20
|
696,90
|
696,90
|
696,90
|
0,00
|
|
158136
|
2024NE000201
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.652,10
|
5.720,10
|
0,00
|
1.932,00
|
11.440,20
|
5.720,10
|
11.440,20
|
0,00
|
|
158136
|
2026NE000103
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.751,20
|
1.366,20
|
2.366,70
|
9.018,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6473
|
2026-08-06
|
23294.022031/2026-77
|
2026-08-07
|
1987.20
|
|
6846
|
2026-10-06
|
23294.030329/2026-04
|
2026-10-07
|
2366.70
|
|
2164
|
2024-12-30
|
23294.008990/2023-83
|
2025-01-27
|
1297.20
|
|
2413
|
2025-02-17
|
23294.004285/2025-42
|
2025-02-17
|
745.20
|
|
2604
|
2025-03-19
|
23294.007216/2025-57
|
2025-03-20
|
952.20
|
|
2932
|
2025-05-09
|
23294.013382/2025-27
|
2025-05-12
|
2297.70
|
|
3214
|
2025-06-13
|
23294.017365/2025-59
|
2025-06-13
|
1359.30
|
|
3571
|
2025-07-22
|
23294.008990/2023-83
|
2025-07-23
|
1062.60
|
|
3998
|
2025-09-15
|
23294.026700/2025-20
|
2025-09-18
|
2007.90
|
|
4277
|
2025-10-13
|
23294.029588/2025-32
|
2025-10-16
|
993.60
|
|
4588
|
2025-11-13
|
23294.032517/2025-03
|
2025-11-13
|
1359.30
|
|
4884
|
2025-12-12
|
23294.035091/2025-55
|
2025-12-12
|
1904.40
|
|
5183
|
2026-02-02
|
23294.002808/2026-51
|
2026-02-19
|
1400.70
|
|
5447
|
2026-03-09
|
23294.007158/2026-68
|
2026-03-11
|
1400.70
|
|
5925
|
2026-05-12
|
23294.014340/2026-57
|
2026-05-13
|
1959.60
|
|
6288
|
2026-07-01
|
23294.018498/2026-20
|
2026-07-03
|
2270.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
4436
|
6.9
|
30608.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.136.634-**
|
JOSÉ PAULO DE LIMA FILHO
|
Gestor
|
|
***.674.014-**
|
RAFAELA RAMOS PRINCIPE DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
