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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.024.866/0001-84 - FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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23069.168669/2024-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DOCES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 120.537,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 120.537,86
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Valor Acumulado
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R$ 1.560.660,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.168669/2024-94
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03/07/2024
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03/07/2025
|
114.205,84
|
1
|
114.205,84
|
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25/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 74/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 03/07/2025 A 03/07/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, PARA O FORNECIMENTO DE DOCES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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03/07/2025
|
03/07/2026
|
120.537,86
|
1
|
120.537,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000082
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
87.041,40
|
48.022,00
|
0,00
|
39.019,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000026
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.039,22
|
0,00
|
0,00
|
5.039,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000123
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
54.368,51
|
33.925,65
|
0,00
|
20.442,86
|
47.813,21
|
17.059,97
|
17.059,97
|
30.753,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11653
|
2026-05-20
|
23069.174266/2024-84
|
2026-05-29
|
10967.56
|
|
11756
|
2026-07-13
|
23069.174266/2024-84
|
2026-07-20
|
16865.68
|
|
9872
|
2025-03-24
|
23069.174266/2024-84
|
2025-03-28
|
10196.50
|
|
9591
|
2025-01-16
|
23069.174266/2024-84
|
2025-01-27
|
3676.86
|
|
9607
|
2025-01-21
|
23069.174266/2024-84
|
2025-01-30
|
14259.50
|
|
9650
|
2025-01-31
|
23069.174266/2024-84
|
2025-02-07
|
9404.28
|
|
9907
|
2025-03-28
|
23069.174266/2024-84
|
2025-04-03
|
2989.44
|
|
9952
|
2025-04-07
|
23069.174266/2024-84
|
2025-04-16
|
7465.14
|
|
10193
|
2025-05-15
|
23069.174266/2024-84
|
2025-05-27
|
5039.22
|
|
10675
|
2025-08-15
|
23069.174266/2024-84
|
2025-08-20
|
1752.00
|
|
10703
|
2025-08-20
|
23069.174266/2024-84
|
2025-08-22
|
10092.96
|
|
10752
|
2025-08-29
|
23069.174266/2024-84
|
2025-09-02
|
8597.90
|
|
11580
|
2026-04-16
|
23069.174266/2024-84
|
2026-04-28
|
2920.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
38620
|
0.73
|
28192.6000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
788
|
39.12
|
30826.5600
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
778
|
32.8
|
25518.4000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
38710
|
0.93
|
36000.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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