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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.253.312/0001-93 - ATRIOS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
Processo 23115.004480/2018-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ONDOTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDEROS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA I E II DESTA UFMA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2018
Vig. Fim 03/05/2023
Valor Global R$ 238.788,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 19.899,00
Valor Acumulado R$ 1.193.940,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.004480/2018-23 03/05/2018 03/05/2019 238.788,00 1 238.788,00
03/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CT Nº 01/2018 - NC/PROGFPOR MAIS DOZE MESES. 03/05/2019 03/05/2020 238.788,00 1 238.788,00
27/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CT Nº 04/2018 NC/PROGF. 03/05/2020 03/05/2021 238.788,00 1 238.788,00
30/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2018 - SICON POR MAIS DOZE MESES 03/05/2021 03/05/2022 238.788,00 12 19.899,00
20/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 03/05/2022 03/05/2023 238.788,00 12 19.899,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2021NE000377 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.899,00 0,00 0,00 19.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2022NE000290 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.788,00 0,00 2.188,89 196.801,11 39.798,00 0,00 0,00 41.986,89
154041 2022NE000377 MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.899,00 0,00 0,00 19.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000252 MESBAG19OIN - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA I - ODONTO I/CCBS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.587,88 0,00 0,00 74.587,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2023NE000882 MESBAG19OIN - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA I - ODONTO I/CCBS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.003,62 0,00 2.640,40 21.363,22 0,00 0,00 0,00 2.640,40
154041 2018NE800292 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2018NE801464 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800040 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2019NE800128 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2020NE800056 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000073 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.291,00 0,00 0,00 198.493,00 39.798,00 0,00 0,00 39.798,00
154041 2021NE000374 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.899,00 0,00 0,00 19.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000565 MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.904,05 0,00 0,00 18.904,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 12 19899 238788.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao