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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00048/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.988/0001-90 - PERON TUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23444.000319/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, EM CARÁTER EVENTUAL, INCLUINDO SEGURO TOTAL CONTRA ACIDENTES, COMBUSQVEL, MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (MOTORISTAS) DEVIDAMENTE HABILITADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSFTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT CAMPUS SORRISO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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02/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 409.471,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 409.471,00
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Valor Acumulado
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R$ 409.471,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000319/2024-05
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02/07/2024
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02/07/2025
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409.471,00
|
1
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409.471,00
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01/07/2025
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10008/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGA POR 60 DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CONSIDERANDO A CLAUSULA 2.2 DO TERMO DE CONTRATO.
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02/07/2025
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02/09/2025
|
409.471,00
|
1
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409.471,00
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17/10/2026
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00008/2024
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Termo de Encerramento
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02/07/2024
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02/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
|
2024NE000231
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L2994P23TVN - VISITAS TECNICAS (AQUISICOES E SERVICOS)
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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83.171,16
|
22.766,84
|
0,00
|
60.404,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158950
|
2024NE000138
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.518,00
|
0,00
|
0,00
|
4.518,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2024NE000154
|
L2994P23TVN - VISITAS TECNICAS (AQUISICOES E SERVICOS)
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.415,00
|
0,00
|
0,00
|
5.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1166
|
2025-06-16
|
23444.000319/2024-05
|
2025-06-17
|
14333.76
|
|
1182
|
2025-07-02
|
23444.000319/2024-05
|
2025-07-03
|
7056.00
|
|
1181
|
2025-07-02
|
23444.000319/2024-05
|
2025-07-04
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3889.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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100
|
2352
|
235200.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
15000
|
10.83
|
162450.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
50
|
236.42
|
11821.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.744.281-**
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LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.847.461-**
|
SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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