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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200120 - SPRF-MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200120 - SPRF-MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200120 - SPRF-MT
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.591.590/0001-98 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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08661.005641/2024-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ETILÔMETROS E SUAS IMPRESSORAS, DA MARCA INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO (SPRF/MT), COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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02/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.191.536,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.191.536,88
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Valor Acumulado
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R$ 2.275.252,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.005641/2024-64
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02/07/2024
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02/07/2029
|
1.083.715,80
|
1
|
1.083.715,80
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2024/SPRF-MT, PARA REAJUSTE DE PREÇOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, VERIFICADA ENTRE OS MESES DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025, AFERIDA EM 5,53%.
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02/07/2024
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02/07/2029
|
1.143.628,90
|
1
|
1.143.628,90
|
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25/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2024/SPRF-MT, PARA REAJUSTE DE PREÇOS COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, VERIFICADA ENTRE OS MESES DE ABRIL/2025 A ABRIL/2026, AFERIDA EM 4,39%. VIGÊNCIA: 02/07/2024 A 02/07/2029. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.191.536,88. DATA DE ASSINATURA: 24/08/2026.
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02/07/2024
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02/07/2029
|
1.191.536,88
|
1
|
1.191.536,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200120
|
2025NE000149
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
257,70
|
257,70
|
0,00
|
0,00
|
257,70
|
257,70
|
257,70
|
0,00
|
|
200120
|
2024NE000120
|
RF9990P7EFT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2024NE000121
|
RF9990P7EFT -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2025NE000150
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.742,30
|
24,78
|
0,00
|
1.717,52
|
24,78
|
24,78
|
24,78
|
0,00
|
|
200120
|
2026NE000014
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.997,72
|
4.514,52
|
0,00
|
483,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200120
|
2026NE000015
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.002,28
|
15.002,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.015.877
|
2025-10-07
|
08661.015606/2025-34
|
2025-10-17
|
1717.52
|
|
00.016.046
|
2026-01-22
|
08661.005641/2024-64
|
2026-02-02
|
483.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO
|
5
|
133618.772
|
668093.8600
|
|
Material
|
DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
|
5
|
79273.6157
|
396368.0785
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
5
|
4444.7487
|
22223.7435
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
5
|
20970.239
|
104851.1950
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.004-**
|
EDMILSON SEVERINO FEITOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Gestor
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.099.851-**
|
CLAUDIO HENRIQUE MOURA MATOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.149.004-**
|
EDMILSON SEVERINO FEITOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.149.004-**
|
EDMILSON SEVERINO FEITOSA
|
Gestor
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.360.779-**
|
PATRÍCIA SANTANA DORTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.524.518-**
|
JOCINEI NONATO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.314.837-**
|
RODRIGO BARBOSA MENEZES DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.524.518-**
|
JOCINEI NONATO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.314.837-**
|
RODRIGO BARBOSA MENEZES DE QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.524.518-**
|
JOCINEI NONATO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.314.837-**
|
RODRIGO BARBOSA MENEZES DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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