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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00125/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.571.536/0001-00 - ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN
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Processo
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23110.049278/2018-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2018
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Vig. Fim
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21/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 51.960,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.330,00
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Valor Acumulado
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R$ 80.808,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00052/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.049278/2018-71
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22/12/2018
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21/12/2019
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24.864,00
|
12
|
2.072,00
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25/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOSHOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.
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22/12/2018
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21/12/2019
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24.864,00
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12
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2.072,00
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20/12/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018 POR12 MESES.
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22/12/2019
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21/12/2020
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24.864,00
|
12
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2.072,00
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24/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº052/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 22/12/2020 À 21/12/2021.
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22/12/2020
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21/12/2021
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24.864,00
|
12
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2.072,00
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22/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 22/12/2021 À 21/12/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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22/12/2021
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21/12/2022
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24.864,00
|
12
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2.072,00
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23/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O AUMENTO EM 25% - NOS QUANTITATIVOS DOS 4 ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO DO CONTRATO 52/2018 , PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 E DO PERÍODO DE 1º/12/2021 ATÉ 21/12/2021.
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23/12/2021
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21/12/2022
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6.216,00
|
12
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518,00
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21/12/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE 6º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO EM 22/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 21/12/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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22/12/2022
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21/12/2023
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51.960,00
|
12
|
4.330,00
|
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21/12/2023
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00052/2018
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Termo de Rescisão
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POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES IDENTIFICADAS NO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO-SEI RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO 52/2018 RESSALTANDO QUE O CONTRATO FOI ENCERRADO - AMIGAVELMENTE - POR MOTIVO DE DECISÃO UNILATERAL DA CONTRATADA .
.
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22/12/2018
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21/12/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2021NE000150
|
UEM21C05218 - UEM21C05218
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.135,96
|
0,00
|
0,00
|
23.617,08
|
2.518,88
|
0,00
|
0,00
|
2.518,88
|
|
155901
|
2023NE000050
|
UEM30000000 - CT 012/2022-REF. COBERTURA LANEIRA EBSERH
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.492,60
|
0,00
|
0,00
|
50.492,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2020NE800014
|
NM20UN05218 - NM20UN05218
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800184
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2019NE800932
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000039
|
NM21UN05218 - NM21UN05218
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10,64
|
0,00
|
0,00
|
10,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000004
|
UEM22C05218 - UEM22C05218
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.258,08
|
0,00
|
0,00
|
2.258,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2022NE000275
|
UEM20C05218 - UEM20C05218
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.309,36
|
0,00
|
0,00
|
25.505,64
|
2.803,72
|
0,00
|
0,00
|
2.803,72
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
4200
|
2.8
|
11760.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3000
|
3.6
|
10800.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
1800
|
5.5
|
9900.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
3000
|
6.5
|
19500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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