|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000282
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90042/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.451.346/0001-90 - DANIELA FONTOURA GASTRONOMIA LTDA
|
|
Processo
|
01340.001139/2024-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE-BREAK, ALMOÇO E COQUETEL/RECEPTIVO, EM ATENDIMENTO DOS EVENTOS DA CCSDS CONSULTATIVE COMMITTEE FOR SPACE DATA SYSTEM, NAS DEPENDÊNCIAS DO INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA CORCR-003/2024-RC (SEI 117201760, AC 61/2024 E DE: 90042/2024.
|
|
Informações Complementares
|
24010606900422024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.180,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.180,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
2024NE000282
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001139/2024-68
|
21/05/2024
|
31/12/2024
|
21.180,00
|
1
|
21.180,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000282
|
956435-PO01 - TED INPE/CNPQ CORCR/INPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.180,00
|
0,00
|
0,00
|
21.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2024-06-27
|
01340.005422/2024-69
|
2024-07-02
|
21180.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
1
|
21180
|
21180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
