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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90518/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
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Processo
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245688
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE (MECIR) NO RIO DE JANEIRO (RJ), DE PROPRIEDADE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN), COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.854.368,00
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 321.197,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.348.178,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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90518/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90518/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 245688
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11/07/2024
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10/07/2025
|
4.113.432,70
|
13
|
316.417,90
|
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10/01/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT CCT RJ002820/2024, A CONTRATADA SOLICITA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SALÁRIO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE MOTORISTA, A PARTIR DE 01/08/2024: AUMENTO SALARIAL PARA O POSTO DE MOTORISTA, DE R$4.172,30 PARA R$4.370,90 (CLÁUSULA TERCEIRA DA CCT); AUMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE MOTORISTA, DE R$48,30 PARA R$50,60 (CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA CCT). O MESMO AUMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS COLABORADORES, CONFOR-ME O ITEM 5.98 DO TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 90048/2024
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11/07/2024
|
10/07/2025
|
3.796.241,35
|
12
|
316.353,45
|
|
18/03/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DA TARIFA MODAL DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE R$4,30 PARA R$4,70, A PARTIR DE 5.1.2025, CONFORME DECRETO RIO Nº 55631 DE 1º DE JANEIRO DE 2025
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11/07/2024
|
10/07/2025
|
3.797.014,74
|
12
|
316.417,90
|
|
13/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE 5 POSTOS DE MOTORISTA, A PARTIR DE 16.06.2025 E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11.07.2025 A 11.07.2026.
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16/06/2025
|
11/07/2026
|
3.797.014,74
|
12
|
316.417,90
|
|
16/01/2026
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00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO: A CONTRATADA SOLICITA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO POSTO DE LAVADOR PARA O NOVO SALÁRIO-MÍNIMO DE R$ 1.518,00 A PARTIR DE 01/01/2025. A CONTRATADA SOLICITA REAJUSTE DE 6,83% AOS SALÁRIOS DOS POSTOS DE MECÂNICO, LAVADOR, GERENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO A PARTIR DE 01/02/2025, COM BASE NA CLÁUSULA 4ª DA ACT, RESULTANDO EM AUMENTO DO SALÁRIO: MECÂNICO DE R$2.528,23 PARA R$2.700,91; LAVADOR DE R$1.518,00 PARA R$1.621,68; GERENTE DE R$8.680,61 PARA R$9.273,50; E AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE R$2.147,50 PARA R$2.294,17. A CONTRATADA SOLICITA TAMBÉM ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO DE R$1.518,00, SOBRE O QUAL INCIDE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20,00% DO POSTO DE LAVADOR, A PARTIR DE 01/02/2025
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
3.854.368,00
|
12
|
321.197,33
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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08/07/2026
|
11/07/2027
|
3.854.368,00
|
12
|
321.197,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2024NE090518
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
1.526.496,50
|
502.087,67
|
0,00
|
1.024.408,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2025NE090142
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
3.937.467,42
|
963.727,53
|
0,00
|
2.973.739,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090162
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
3.351.187,75
|
931.889,58
|
252.190,62
|
2.167.107,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2034
|
2026-08-03
|
245688
|
2026-08-05
|
244233.95
|
|
2425
|
2026-09-02
|
245688
|
2026-09-08
|
249605.53
|
|
2793
|
2026-10-13
|
245688
|
2026-10-14
|
252190.62
|
|
52148
|
2024-08-28
|
245688
|
2024-08-30
|
186310.39
|
|
52659
|
2024-10-04
|
245688
|
2024-10-07
|
280807.62
|
|
52819
|
2024-10-25
|
245688
|
2024-10-29
|
279005.25
|
|
53371
|
2024-12-09
|
245688
|
2024-12-11
|
278285.57
|
|
53512
|
2024-12-26
|
245688
|
2024-12-27
|
280843.07
|
|
53934
|
2025-02-06
|
245688
|
2025-02-18
|
281910.67
|
|
54077
|
2025-02-26
|
245688
|
2025-02-28
|
290691.61
|
|
54320
|
2025-03-21
|
245688
|
2025-03-27
|
290779.62
|
|
54925
|
2025-05-09
|
245688
|
2025-05-14
|
292540.71
|
|
55061
|
2025-05-27
|
245688
|
2025-05-28
|
291588.62
|
|
55420
|
2025-07-01
|
245688
|
2025-07-02
|
291434.85
|
|
55803
|
2025-08-04
|
245688
|
2025-08-05
|
256044.26
|
|
55980
|
2025-08-21
|
245688
|
2025-08-26
|
233259.12
|
|
56448
|
2025-10-02
|
245688
|
2025-10-06
|
233324.61
|
|
56630
|
2025-10-28
|
245688
|
2025-10-30
|
232122.58
|
|
56620
|
2025-10-23
|
245688
|
2025-10-28
|
51963.97
|
|
57069
|
2025-12-04
|
245688
|
2025-12-09
|
228079.27
|
|
37
|
2026-01-07
|
245688
|
2026-01-12
|
231361.86
|
|
298
|
2026-02-05
|
245688
|
2026-02-05
|
222581.70
|
|
649
|
2026-03-11
|
245688
|
2026-03-13
|
239771.66
|
|
877
|
2026-04-06
|
245688
|
2026-04-07
|
246258.82
|
|
1205
|
2026-05-04
|
245688
|
2026-05-05
|
244349.54
|
|
1622
|
2026-06-12
|
245688
|
2026-06-15
|
244393.23
|
|
1769
|
2026-07-01
|
245688
|
2026-07-03
|
244551.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
1
|
3797014.74
|
3797014.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.363.060-**
|
RICARDO GULLO FILHO
|
Gestor
|
|
***.758.550-**
|
RODRIGO PEREIRA HERRMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.412.797-**
|
MARCUS VINICIUS MAGDINIER DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
