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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE
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Fornecedor
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76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23163.001630/2024-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.136,30
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.068,94
|
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Valor Acumulado
|
R$ 64.248,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
|
00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.001630/2024-10
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15/07/2024
|
16/07/2029
|
57.895,80
|
60
|
964,93
|
|
12/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL PELO ICTI
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15/07/2024
|
16/07/2029
|
61.433,23
|
60
|
1.023,89
|
|
12/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À APLICAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N.º 16/2024, QUE PREVÊ O REAJUSTE DOS ITENS CONTRATADOS QUANDO VERIFICADA A ANUALIDADE CONTADA DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ÚLTIMO REAJUSTE REALIZADO, TENDO POR BASE O ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO NOS 12 MESES. NESSE SENTIDO, OS ITENS DO CONTRATO FICAM REAJUSTADOS NA ORDEM DE 4,40% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), REFERENTES AO ÍNDICE ACUMULADO POR 12 MESES (AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025), COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 15 DE NOVEMBRO DE 2025.
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15/07/2024
|
16/07/2029
|
64.136,30
|
60
|
1.068,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2026NE000113
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
90,10
|
0,00
|
0,00
|
90,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000017
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.438,74
|
2.047,78
|
0,00
|
8.390,96
|
2.047,78
|
0,00
|
0,00
|
2.047,78
|
|
158126
|
2024NE000241
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.719,44
|
2.871,83
|
0,00
|
4.847,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000044
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.828,34
|
4.276,82
|
0,00
|
8.551,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3685
|
2026-07-17
|
23163.002743.2026-02
|
2026-07-21
|
1068.94
|
|
4228
|
2026-08-20
|
23163.003168.2026-57
|
2026-08-24
|
1068.94
|
|
4722
|
2026-09-16
|
23163.003727.2026-29
|
2026-09-28
|
1068.94
|
|
5333
|
2026-10-15
|
23163.004317.2026-03
|
2026-10-16
|
1068.94
|
|
1448
|
2024-12-17
|
23163.004436/2024-96
|
2024-12-20
|
1023.89
|
|
434
|
2024-08-09
|
23163.002644/2024-51
|
2024-08-26
|
964.93
|
|
850
|
2024-10-16
|
23163.003496/2024-91
|
2024-10-21
|
964.93
|
|
640
|
2024-09-19
|
23163.003186/2024-77
|
2024-10-03
|
964.93
|
|
1404
|
2024-12-04
|
23163.004246/2024-79
|
2024-12-09
|
946.93
|
|
1754
|
2025-01-15
|
23163.000192/2025-53
|
2025-01-27
|
1023.89
|
|
2129
|
2025-02-15
|
23163.000503/2025-84
|
2025-02-19
|
1023.89
|
|
2524
|
2025-03-19
|
23163.000992/2025-74
|
2025-03-26
|
1023.89
|
|
2902
|
2025-04-15
|
23163.001266/2025-79
|
2025-04-22
|
1023.89
|
|
3291
|
2025-05-15
|
23163.001621/2025-18
|
2025-05-30
|
1023.89
|
|
3739
|
2025-06-17
|
23163.002023/2025-58
|
2025-06-25
|
1023.89
|
|
5304
|
2025-09-17
|
23163.003295/2025-75
|
2025-09-22
|
1023.89
|
|
4277
|
2025-07-22
|
23163.002486/2025-10
|
2025-08-13
|
1023.89
|
|
4725
|
2025-08-16
|
23163.002996/2025-97
|
2025-09-08
|
1023.89
|
|
5795
|
2025-10-15
|
23163.003708/2025-11
|
2025-10-20
|
1023.89
|
|
2100
|
2026-04-15
|
23163.001444.2026-42
|
2026-04-28
|
1068.94
|
|
6378
|
2025-11-17
|
23163.004188/2025-64
|
2025-11-27
|
1023.89
|
|
424
|
2026-01-16
|
23163.000182/2026-07
|
2026-01-22
|
1068.94
|
|
6931
|
2025-12-15
|
23163.000223/2026-57
|
2026-01-22
|
1068.94
|
|
1002
|
2026-02-19
|
23163.000547/2026-95
|
2026-02-25
|
1068.94
|
|
1586
|
2026-03-16
|
23163.001384.2026-68
|
2026-04-28
|
1068.94
|
|
2601
|
2026-05-15
|
23163.001873.2026-10
|
2026-05-18
|
1068.94
|
|
3126
|
2026-06-15
|
23163.002277.2026-57
|
2026-06-17
|
1068.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
1068.9384
|
64136.3040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.226.000-**
|
ROSANA MACHADO AZAMBUJA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.365.320-**
|
GISLAINE DA SILVA MACIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.262.840-**
|
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA PLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
