|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000480
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00157/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23089.011887/2024-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL 126/2024, 132/2024 E 137/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2132004.
|
|
Informações Complementares
|
15303105001572023 - UASG Minuta: 153031
|
|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.345,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.345,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2024
|
2024NE000480
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
|
02/05/2024
|
31/12/2024
|
9.345,13
|
1
|
9.345,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000480
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.345,13
|
0,00
|
0,00
|
9.345,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16444
|
2024-05-23
|
23089.011887/2024-10
|
2024-07-03
|
9345.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1
|
49.9
|
49.9000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
6
|
31.78
|
190.6800
|
|
Material
|
SUPORTE
|
6
|
45.1
|
270.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO INSTRUÇÃO
|
10
|
30.6
|
306.0000
|
|
Material
|
CUBETA LABORATÓRIO
|
5
|
229.09
|
1145.4500
|
|
Material
|
PRESILHA PARA JUNTA
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
ANEL LABORATÓRIO
|
15
|
33.9
|
508.5000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
30
|
27.2
|
816.0000
|
|
Material
|
ROLHA BORRACHA
|
15
|
4.4
|
66.0000
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
15
|
6.94
|
104.1000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
30
|
13
|
390.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
1
|
69.9
|
69.9000
|
|
Material
|
MATERIAL LABORATÓRIO
|
30
|
13.74
|
412.2000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
5
|
15.26
|
76.3000
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
15
|
97.7
|
1465.5000
|
|
Material
|
INDICADOR DE PH
|
30
|
21.4
|
642.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
20
|
14.5
|
290.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
20
|
15.2
|
304.0000
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
60
|
21.3
|
1278.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
50
|
12.8
|
640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
