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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000231
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA
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Processo
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23507.001966/2024-44
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ABRAÃO JOSÉ DE CARVALHO NO CURSO SUPRIMENTO DE FUNDOS/REGIME DE ADIANTAMENTO E CARTÃO DE PAGAMENTO: TEORIA E PRÁTICA NO SIAFIWEB, A SER REALIZADO DE FORMA VIRTUAL NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS / SETOR INTERESSADO: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - UGR 155135 / MOTIVO: PARECER Nº 4/2024 - DCAP (11.01.23) E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.
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Informações Complementares
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15871907000162024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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02/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.390,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.390,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2024
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2024NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001966/2024-44
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02/07/2024
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31/12/2024
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2.390,00
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1
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2.390,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000231
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V0902N0115N - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (CAPACITA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.390,00
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0,00
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0,00
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2.390,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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541
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2024-07-12
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23507.001966/2024-44
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2024-07-19
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2390.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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1
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2390
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2390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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