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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Soledade.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.051.659/0001-42 - LP SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
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Processo
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23381.003000/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, CONTÍNUO, DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE-IFPB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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NOTA DE EMPENHO: 2024NE000277
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
|
09/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.177,96
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.177,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003000/2024-13
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09/07/2024
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09/07/2025
|
4.916,40
|
1
|
4.916,40
|
|
09/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 11/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 09/07/2025 ATÉ 09/07/2026,
PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021, PARA PROSSEGUIR COM O FORNECIMENTO, CONTÍNUO,DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS AO CAMPUS AVANÇADO SOLEDADE- IFPB.
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09/07/2025
|
09/07/2026
|
4.916,40
|
1
|
4.916,40
|
|
07/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO PRÓPRIO CONTRATO POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ADVINDO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, ONDE O VALOR DO CONTRATO FICARÁ REAJUSTADO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE 5,32%, UTILIZANDO-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025.
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09/07/2025
|
09/07/2026
|
5.177,96
|
1
|
5.177,96
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158138
|
2024NE000276
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.434,71
|
6.911,55
|
252,56
|
270,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158138
|
2025NE000227
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.117,50
|
7.927,50
|
0,00
|
190,00
|
4.726,40
|
3.918,90
|
3.918,90
|
807,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1087
|
2026-07-01
|
23381.004612.2026-87
|
2026-07-08
|
95.00
|
|
835
|
2025-10-04
|
23381.006956/2025-40
|
2025-10-08
|
190.00
|
|
000.000.554
|
2025-01-06
|
23381.003000/2024-13
|
2025-01-06
|
90.20
|
|
000.000.564
|
2025-02-06
|
23381.003000/2024-13
|
2025-02-11
|
90.20
|
|
000.000.582
|
2025-03-07
|
23381.003000/2024-13
|
2025-03-10
|
180.40
|
|
798
|
2025-09-01
|
23381.006031/2025-07
|
2025-09-03
|
190.00
|
|
000.000.630
|
2025-04-02
|
23381.003000/2024-13
|
2025-04-09
|
180.40
|
|
000.000.669
|
2025-05-06
|
23381.003120/2025-93
|
2025-05-08
|
270.60
|
|
000.000.720
|
2025-06-04
|
23381.003842/2025-48
|
2025-06-05
|
270.60
|
|
44.051.659/0001-4
|
2025-07-04
|
23381.004577/2025-15
|
2025-07-09
|
95.00
|
|
776
|
2025-08-09
|
23381.005440/2025-88
|
2025-08-13
|
95.00
|
|
790
|
2025-08-26
|
23799.000635/2025-30
|
2025-08-29
|
1425.00
|
|
822
|
2025-09-18
|
23381.006519/2025-26
|
2025-09-23
|
1349.00
|
|
866
|
2025-11-03
|
23381.007596/2025-01
|
2025-11-04
|
237.50
|
|
896
|
2025-12-02
|
23381.008427/2025-81
|
2025-12-08
|
190.00
|
|
935
|
2026-01-06
|
23381.000127/2026-34
|
2026-01-07
|
95.00
|
|
947
|
2026-02-04
|
23381.000737/2026-38
|
2026-02-06
|
95.00
|
|
991
|
2026-04-07
|
23381.002305.2026-61
|
2026-04-08
|
237.50
|
|
1031
|
2026-05-05
|
23381.003000/2024-13
|
2026-05-07
|
95.00
|
|
1054
|
2026-06-01
|
23381.003837.2026-16
|
2026-06-03
|
190.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
9.5
|
4750.0000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
20
|
21.398
|
427.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.719.104-**
|
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GURJÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.034-**
|
JAILSON SAMPAIO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.848.833-**
|
MARIA ALEXSANDRA NOGUEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
