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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Fornecedor
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03.162.982/0001-06 - PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23232.000325/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DE REDE E SOFTWARE DE CONTROLE DE BILHETAGEM, EM FACE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REPROGRÁFICAS DE FORMA CONTÍNUA, EFICIENTE, SEGURA E CONFIÁVEL DO IF SUDESTE MG – CAMPUS MURIAÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2024
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Vig. Fim
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03/07/2029
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Valor Global
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R$ 121.819,48
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 2.030,32
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Valor Acumulado
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R$ 210.523,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000325/2024-40
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03/07/2024
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03/07/2029
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119.683,90
|
110
|
1.816,79
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21/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE UNILATERAL DO CONTRATO Nº 40/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 03/07/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, EM RAZÃO DA SEGUINTE OCORRÊNCIA: ALTERAÇÃO DO VALOR DO PREÇO MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 12 MESES (ABRIL/2024 A MARÇO/2025), SENDO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 11,7534% REPRESENTANDO UM AUMENTO NO VALOR DO CONTRATO NO MONTANTE DE R$ 10.676,73 (DEZ MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 119.684,13 (CENTO E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS). VIGÊNCIA DO VALOR REAJUSTADO A PARTIR DE 01/05/2025.
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03/07/2024
|
03/07/2029
|
121.819,48
|
60
|
2.030,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158415
|
2024NE000119
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.842,90
|
2.842,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000054
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.083,95
|
9.083,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2025NE000003
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.768,87
|
1.768,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
P11575
|
2025-01-31
|
23232.000325/2024-40
|
2025-02-11
|
1224.02
|
|
P11235
|
2024-09-05
|
23232.000325/2024-40
|
2024-09-13
|
3643.62
|
|
P11278
|
2024-10-03
|
23232.000325/2024-40
|
2024-10-07
|
1731.49
|
|
P11379
|
2024-11-04
|
23232.000325/2024-40
|
2024-11-13
|
3018.56
|
|
P11427
|
2024-12-02
|
23232.000325/2024-40
|
2024-12-09
|
1755.87
|
|
P11522
|
2025-01-03
|
23232.000325/2024-40
|
2025-01-13
|
2131.62
|
|
P11623
|
2025-02-28
|
23232.000325/2024-40
|
2025-03-11
|
1092.00
|
|
P11700
|
2025-04-01
|
23232.000325/2024-40
|
2025-04-01
|
1092.00
|
|
P11760
|
2025-05-02
|
23232.000325/2024-40
|
2025-05-06
|
3512.92
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1092000
|
0.06705204
|
73220.8277
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
726000
|
0.0669402866
|
48598.6481
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.446-**
|
SAULO LADISLAU MONTEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.726.386-**
|
REGINALDO AUGUSTO DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.026.986-**
|
RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.599.197-**
|
NEUBERTH SIQUEIRA NACIF
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.026.986-**
|
RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.599.197-**
|
NEUBERTH SIQUEIRA NACIF
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.026.986-**
|
RAFAEL RAMOS DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.726.386-**
|
REGINALDO AUGUSTO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
299.55 KB |
27/08/2024 12:41:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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